物资半年工作总结模板(10篇)

导言：作为写作爱好者，不可错过为您精心挑选的10篇物资半年工作总结，它们将为您的写作提供全新的视角，我们衷心期待您的阅读，并希望这些内容能为您提供灵感和参考。

篇1

1、物资供应公司完成总供应额为18000万元，计划采购总成本为16800万元，实际采购总成本为17500万元。

2、实际存货周转天数为68天，比总公司下达指标超5天。

3、厂外、厂内运输费和仓库管理费发生总额为40.69，与总公司下达指标相比节约18.5万元。

二、经营指标完成分析

1、影响料差指标未完成的主要原因：今年原辅材料价格大幅上涨，特别是有色金属，如铜材价格与去年同期涨幅在90%以上，铝型材也有较大的增涨；受其影响车辆线、照明线、电缆、含铜类的电器和蓄电池等产品价格持续上涨，其中车辆线涨幅在100%；油料和化工类受国际石油价格影响，国内油料及化工原材料也有较大涨幅。如橡胶件上涨30%—50%、海棉胶条上涨20%、聚乙烯板上涨12%、胶合板、木材上涨5%—10%、油料、脂、油漆及配套产品等上涨10%—15%。而降价方面只有仪表降1%、普通电焊条降2%。

2、存货周转天数为68天，与考核指标比较还有一定差距。主要原因：一是由于上半年总公司生产任务波动较大，产量较少相应的消耗量也减少；二是部分批量采购物资，为保证全年生产供应先行进库，增加了库存。随着总公司产量的不断增加，周转频率加快，预计到年底能达到总公司下达59天的考核目标。

三、以生产经营为重点，保证物料准时供应

（一）物资采购不确定因素增多

1、物料需求信息传递慢，标准不明确，采购周期短。一些物资配件往往是事先没有工艺图纸，也没有技术通知，只能拿旧的实物去购买。部分物资配件接到技术通知后，立即与供应商联系供货，但由于生产周期问题对总公司生产任务的正常进行有一定的影响。

2、采购资金不到位，一是一些供应厂（商）因为欠款太多，加上市场原材料价格上涨，不见钱不供货，如：电线电缆、钢材、汽、柴油、煤等，见到货款才组织原材料、排产供货，在时间上已无法满足生产节拍。二是各单位开始重视应收账款问题，多数铁路物资专供厂商提出要先付款，再提货。如车轮、轮箍、轴承，有的要求须清理老欠款再谈业务，如：瓦轴、广冷华旭、武汉正远、石家庄国祥公司、中铁物资公司及下属分司等。

3、点装点修和独家生产产品，供应经常不能及时到位。因多种因素不能及时到货，如DF4D轮对检修，因进口轮影响；武汉正远ZY2000电阻制动等，因货款问题，总是拖几天；柳局增压器检修因检修费用及产品设计缺陷和检修能力无法保证。

4、淘汰产品采购困难。如：压缩机由于总公司强调要原车装原件，而JH519YZE型压缩机为淘汰产品，我们联系了上海唐车公司、广州广冷五羊公司、武昌、唐山、西安、浦镇等车辆厂以及南宁车辆段、上海华铁物资供应站、广州市铁龙车辆配件厂，柳州德力西集团工程有限公司、深圳市双峰凌制冷设备有限公司等单位，不是没有，就是发来的不合用，据供应商反映该型号压缩机2000年日本已停产，凡现在进口的产品均属组装产品或翻新品。

（二）克服困难千方百计保供应

物料采购供应是生产经营的前工序，是生产任务完成的保证。为做好物资供应工作，物资供应公司年初就制定以总公司年度经营目标、生产计划为根本，以台车消耗为依据，以快捷、有效的方式，保证物资配件的准时供应和生产任务完成的工作措施。把准时供应和主动服务作为重点工作之一，一是领导重视精心组织人员到全国各地落实采购物资配件；二是部门领导和计划采购人员经常主动深入到生产车间了解需求信息，掌握生产动态，主动横向沟通有关处室，争取物料采购的提前量，同时要求管库人员跟踪物料消耗动态，根据仓库物料储备和物料需求及时提报缺料信息。三是要求计划采购人员掌握供应商的供货能力及生产周期，及时向供应商发出采购信息并要求按确定的到货日期供货。四是要求全员发扬大会战精神，提高服务质量，想生产所想，急生产所急，主动配合车间的生产，做到随叫随到，采购不分远和近，卸货不分上班和下班，发料不分白天和黑夜。通过物资供应公司全体职工的共同努力，我们克服了种种困难，保证了总公司上半年生产任务完成所需的物资供应。

四、以效益为核心，做好招（议）标和三比采购工作

降低和控制好采购成本是物资供应公司的头等大事。今年，物资供应公司必须做好的二项工作：一是按照局和总公司招（议）标文件精神，结合总公司实际情况，在总结去年开展招（议）标工作的基础上，继续深入开展招（议）标采购

工作，降低采购价格；二是认真开展比价格、比质量、比服务“三比”采购工作，对不纳入招（议）标采购的项目，主动与兄弟总公司和市场进行对标，控制和降低采购价格。截止6月底，按分期分批进行招（议）标，我们已进行招（议）标八次，邀请供应厂商92家，实际参加投标厂商76家，涉及167项物资配件，占应招项目的86。98%，涉及采购金额2925。15万元，其中降价70项，降价金额30。59万元，维持原采购价61项，涨价50项，涨价金额31。20万元。

但是，招议标工作面临很大的难度，一是点装物料难以进行招议标，截止6月底共发生点装项目约965项，涉及金额约6552。37万元，占上半年采购额的50。87%；二是招议标项目货款由于资金紧张，无法按期兑现，对招议标价格影响较大，并且部分供应商不愿参加投标，突出的是今年钢材招议标就流标；三是部定产品无招标意义。

五、以体系运行为标准，规范基础管理

三体系运行是衡量企业内部管理的标准，关系到业务流程的

改进和提高。上半年我们继续加强对供应厂商的管理，完善供应厂（商）档案，并进行业绩考核和质量跟踪，严把采购质量关，坚决杜绝不合格物资进入下工序。

今年，物资供应公司还加强了有保质期要求物资的管理，除要求计划采购人员在采购时不准采购临近保质的物资外，也要求管库员严格按程序文件要求，对有保质期的物资入库时时按品种、规格、批次分开存放，并拴挂红色“物资标识签”，发放时严格执行先进先出原则，对超保质期的物资要进行隔离存放、标识，及时填报“保质期物资反馈表”，没有经过质量检查部重新检验或验证和总公司批准同意使用，不能发放给使用单位，以确保总公司的修车质量。

六、存在的问题

1、资金困难仍然存在。采购资金不足，外购物资配件的“点装化”倾向在增多，有色金属、油料价格上涨的因素依然存在，铁道部指定厂家的供货能力有限和资金要求到位，这些是影响我们完成采购料差和准时供应的主要因素。

2、库容面积的限制。由于检修车型品种不断增多数量增大，新增许多新材料、新配件，原有的仓储能力已明显不足，很多材料配件堆码在安全通道上或单车棚里，给安全工作造成极大压力，也不利于物资配件的保管保养。

3、部分物资配件的采购周期不足。由于检修车型品种杂，新车型不断增多，改造任务加重，很多现车检修无图纸、无标准，而采购周期有时只有一～二天，这对准时供应工作增加很大的压力和难度。

4、一些陋习仍然存在。在质量体系运行中，我们日常工作中存在一些陋习，仍在影响着我们，这对保证质量体系能够持续有效的运行极为不利。

七、整改措施

1、继续推进三项体系认证工作，加强和完善基础管理。理顺内部管理关系，加强管理，落实责任，做好绩效考核。

2、按照总公司统一布置，逐步建立以看板指令为需求的配送机制，以需求指令为主导，为下工序做好物料配送服务工作。

篇2

增强安全生产重要性认识，正视问题，进一步增强做好安全生产工作的责任感和紧迫感。把安全、服务和廉洁，作为公司企业文化建设的核心内容。坚持“安全第一，预防为主”的工作思路，在一切工作中，坚持全面、全员、全过程、全方位地保证安全。版权所有

每一个环节都要贯彻安全要求；

每一名员工都要落实安全责任；

每一道工序都要消除安全隐患；

每一项物品都要符合安全生产。

安全管理坚持“四个凡事”（凡事有人负责、凡事有章可循、凡事有据可查、凡事有人监督）。

今年以来物资公司进行的加强春节期间党风廉政教育，召开了“重要岗位人员廉政座谈会”，进一步加强廉政建设的监督检查，时刻提醒党员干部和重点岗位人员自重、自省、自警、自励，严格防止违反廉政建设中所规定事件的发生，对供应厂商举行廉政互保座谈会，以合同的形式，建立廉政互保机制，把执行廉政建设，作为双方业务往来的合作基础及必备前提条件。认真学习领悟“八荣八耻”内容的基础上，公司还专门印发了“八荣八耻”宣传卡片，给全体职工和社会化用工人员，以此来进一步推进物资工作中的党风建设和反腐倡廉工作的力度，推进物资优质服务水平不断迈上新台阶。

在实施“爱心活动，平安工程”中培育公司全体员工的“爱心”理念和“平安”理念，建设爱心文化、平安文化，把“奉献爱心、确保平安”化为员工的自觉行动，营造加快公司发展的和谐环境，形成“关爱企业、关爱他人、关爱自己、关爱家庭、关爱社会”的良好风尚，进一步做好，帮助特困家庭解决困难，帮助更多的困难职工子女和社会上经济困难的学生进行捐款活动，公司党支部、工会十分关心本单位困难职工的生活，为他们解困救急，帮助本公司三个因病等困难职工解决困难，并利用节日的机会对他们进行慰问。

加强消防设施安全管理，公司组织防火消防责任人在防火安全重点部门，召开《2006年度消防知识培训》，并邀请江苏泰州消防支队专家、为公司员工进行消防知识培训讲座并现场指导消防器材的使用。进行反事故演习，物资公司专人对消防器材进行定期检查，严格禁止仓库中的明火出现，每年对库房电器设备进行检查确保安全。

召开经营安全生产分析会，研究解决安全生产中存在的问题，公司在安全工作责任检查中，加强物资管理，注重对仓库、仓储物资进行核查，从中解除安全隐患，通过生产自查发现，物资公司仓库屋顶总是存在漏雨现象，因物资仓库库房是五十年代的发电厂改造而成的，屋顶多少年来总是修修补补，东漏东补、西漏西补，但总是修不好一直存在漏雨现象，对仓储物资的保管十分不利，公司对仓库屋顶进行全面整改，翻新更换维修，彻底解决多年存在的问题，保证了仓库储存物资的安全可靠性。通过对仓储库存物资进行帐、卡、物抽查的同时查看有没有过期或淘汰产品、锈蚀、变质的物资存在，因为过期或淘汰产品、锈蚀、变质的产品直接关系到整个电力生产的安全。通过对物资仓储抽查的400件物品来看，其合格率达到百分之九十八点五。

为加强公司露天物资的安全防盗保管工作，原有的监控系统只能在白天和灯光明亮时实施监控，但存在着图像模糊不清，产品陈旧，不能很好地进行有效地对露天物资进行安全防盗监控，根据这一情况公司组织对监控系统进行升级以保证物资有效地监督管理。公司对动力机具，叉车、行车、货物电梯、电子磅秤实行定期保养维护，监督劳保用品、安全生产中的工器具、安全防护用品的购置、发放和使用；监督安全工器具、起重机具、登高工具及厂内运输设备的管理和定期试验。并指定专人进行培训，规定只有在获得专业特种作业许可证时，才能驾驶和操作叉车和行车，在使用叉车、行车时必须有人负责安全指挥和监督工作，明文规定货物电梯严禁载人。版权所有

篇3

(一)认真做好物资出入库登记管理和有序发放

根据公司的物资管理制度，在科长的安排下，我制定了严格的岗位责任制，将其公布上墙，使大家明确各自的职责，物资入库、出库、摆放、发放及盘存均有专人按照既定程序严格执行，并在实际的工作中做到既分工又协作。在公司的具体物资管理上，我们严格按照生产计划有效控制物资储备定额，认真规范做好物资出入库登记，各种物资分类有序摆放，盘存报表按时准确填报，圆满完成了物资收发任务。

2015年1-6月共入库各类器材物资23421件，配套件入库19611件，出库21135件，库存1286件，在物资收发管理上实现了零失误。(数据随便编的，自己填)

(二)认真组织业务学习，不断提高自己及员工的业务水平和综合能力

为更加有效的开展好工作，我每周星期五下午都会根据本周的工作情况组织科内员工进行岗位职责、仓库管理、规范物资帐目和统计报表等方面的培训学习，从而不断增强部门员工的业务能力，有效的提高了工作效率和质量。

(三)认真做好库房清洁卫生和防虫灭鼠工作

为确保库存物资的的完好无损，我带领员工们坚持每天进行清洁扫除，每三天进行防虫灭鼠，使库房随时都保持了清洁卫生，无虫害鼠害发生，既体现了物资管理科的良好风貌，又保证了所管理物资的良好状态。

(四)认真搞好安全保卫工作

我深刻认识到物资储存安全是公司实现经济效益的生命，因此我们始终把安全工作放在第一位，坚持预防为主，长抓不懈，积极配合公司保卫科的管理工作，建立健全了安全保卫制度，实行24小时值守制度，发现隐患，及时处理，坚决杜绝了安全事故的发生，确保了所管理的物资的安全。

(五)认真做好了相关软件资料的形成、整理、完善工作

今年上半年我们仍然严格按照公司的管理制度要求在软件资料上实现了“三个有”：一是工作任务有请示、指示，物资安排严格按照生产计划单的要求进行；二是执行过程有规范记录，物资接收、发放均有详细的记录，严格执行了经手人签字制度，并将相关的记录资料规范整理备查；三是完成任务有总结检查，每项工作任务完成后均按照要求进行了对照检查，防止疏漏发生，每月最后一天都认真组织人员对对管理的物资进行盘存并形成规范报表。

二、存在的问题

这半年来，虽然我的工作成绩是有目共睹的，但我也清醒的认识到自己及部门工作还存在以下方面的问题和不足：

一是，个人的业务能力、工作经验、组织管理能力等与工作岗位的需要、领导的要求还存在一定的差距，有待进一步加强。在以后的工作中我将更加努力的自学加强学习，不断提高自己的管理水平和综合能力。

二是，员工之间的协调配合还有待加强。在今年的工作中我将在科长的领导下更进一步加强员工的责任心教育，加强员工之间的沟通交流配合，从而增强工作实效。

三是，随着公司生产规模的不断扩大，库房库存也在加大，人手紧张，急需对库房进行配合整改，并在有条件的情况下增加一名工作人员，让库房做到7S(整理.整顿.清扫.清洁.素养.安全.节约)。

三、下半年工作打算

一是，比照公司制定的年度目标任务认真贯彻落实，进一步增强服务意识，更好的为各部门服务。

二是，按照公司管理制度，进一步规范落实物资管理科的岗位职责、日常管理、劳动纪律等相关规定。

篇4

2019年上半年财务资产部工作主要突出三个大方面，即“紧盯资金安全不放松”、“资产盘点及报废处置”、“夯实基础，加强业务培训”。

1.“资金安全”是指资金安全运行，主要通过以下三个方面确保全年资金安全运行。①密切监控加油站资金到账情况。严格遵守加油卡管理规定，储值点通过转账收款的，须经财务人员查询确认该款项到账后，储值点收银员方可为客户办理储值业务；财务人员坚持每天逐笔核对银行到账金额与销售日报现金销售金额是否一致，发现差异即时与核算员、开户银行或押运公司一起查明原因，确保资金快速安全回笼。②严格审核资金支付。在实际工作中，会计人员本着客观、严谨、细致的原则，认真审核原始凭证，对不合规、不合法的原始凭证敢于指出，坚决不予报销。出纳人员根据审核无误的报销凭证填制银行票据，保证付款内容填写无误，避免资金支付风险。网上银行付款只限于对股份公司内部单位付款，同时严格执行“三人操作，两级审核”规定。③加强加油站资金安全管理。财务资产部坚持每月开展财务稽查工作，对加油站核算员有针对性的进行业务指导。对能及时整改的问题责令加油站当场进行整改。通过坚持不懈地开展财务稽查，从源头上加强了资金安全管理，有效防范了资金风险。

2.“资产盘点及报废处置”是要求公司资产高效运转、经营管理有效进行和资金管理效益明显。资产高效运转主要通过两个方面实现，①加强固定资产管理及实物资产盘点。为全面掌握公司资产动态，加强资产管理，2019年上半年公司按照河北公司资产清查要求，精心组织，认真清查，采取以账对物、以物对账的实地逐项盘点的方式，对每项资产的规格型号、账存数量、实存数量、出厂时间、资产现状、资产存放地点、责任人等资产属性信息进行逐条核实登记，整改日常实物资产管理中出现的问题，巩固成果，避免资产“前清后乱”。②对盘点结果进行分析研判，对需要报废处理的资产报请总经理办公会和董事会批示，已对部分资产进行报废处理，保证了资产的高效运转。经营管理有效进行主要通过三个方面实现。①明确目标，全面预算，科学编制年度预算。为了确保年度预算具有导向性和可行性，财务资产部牵头组织各部门负责人和加油站经理，多次召开预算研讨会，深入分析公司上年经营情况和未来经营活动，科学研判行业环境和周边市场，同时结合2018年公司发展规划，对2018年销量、费用、利润等指标进行了分解和安排。2018年公司计划销售成品油***万吨，非油业务收入***万元，非油利润***万元，商流费总额***万元，税前利润***万元。②总结成果，做好对标，持续开展经营活动分析。随着公司管理逐步加强，经营活动分析成为财务工作的一项重要内容。为了使经营活动分析有重点、能聚焦、起作用，财务分析人员每月不辞辛苦，多方收集整理有关数据，对主要指标完成情况、运行状况、经营效率等进行比较和分析，并积极与兄弟单位开展对标，找出管理短板，提出改进建议，为公司领导决策提供有力支持。在公司的正确领导和全体员工的共同努力下，2018年实现税前利润***万元，超额完成预算进度。③挖潜增效，厉行节约，严格控制费用支出。根据公司全年费用预算指标和挖潜增效实施方案，严格加强费用管理，坚决杜绝不合理开支和浪费。具体做法是：严格按照国家的法律法规及上级有关规章制度进行费用报销；费用项目按职责由具体部门实施归口管理，归口部门应对费用的真实性、合法性负责，并对归口费用进行有效控制；对日常发生的文具纸张费、物料消耗等费用项目实行定额管理；每月编制费用分析表，通过比较预算数和实际数，分析差异产生的原因，便于改进工作，确保费用控制在预算范围内。在大家的共同努力下，2018年商流费较预算节约***万元，同比节约***万元。资金管理效益明显主要通过充分盘活沉淀资金，努力实现资金效益最大化。在满足公司正常资金使用情况下，财务资产部精打细算，多措并举，努力提高资金效益：一是与建行办理了单位协定存款业务，对活期存款账户资金分段计算利息，在基本存款额度（***万元）以内的存款按活期存款利率***%计息，超过基本存款额度的存款则按***%计息，以百万元资金计算年利息可提高近万元；二是将短期沉淀资金用于购买“周周利”保本型理财产品，一周内年化收益率达***%，较活期利率高***%，并且存期越长年化收益率越高。

3.突出的亮点是指工作中的较好之处。2018年财务资产部在努力完成基础工作的同时也出现了一些工作亮点，主要包括以下三个方面。①财务资产部为了加强财务核算工作和提高核算员的基本技能，多次修订完善核算员考评细则，每月积极组织对核算员的考评工作，确实起到了提高核算员技能目标。②2018年上半年国家税务总局多次下发新文件及系统升级通知，财务资产部提前谋划，积极组织员工学习新文件，保质保量的完成了成品油发票开具系统升级和增值税税率调整系统升级工作。③财务资产部在详细研读并掌握了省公司新固定资产管理办法后，组织机关各部门进行培训学习， 确保省公司新固定资产管理办法能够在我单位能够有效实施。  

二、 存在的问题

1.财务工作距财务管理的要求还有一定差距

目前财务工作更多的还是会计工作，仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然;另外，对企业经营活动的参与不够主动，不能深入的掌握其经营活动的特性，只能是按照公司或领导的要求报送数据、资料，在对企业经营进行分析时往往会将企业实际丢在一边，只是按照理论上的指标去计算、去解释。所以这方面的工作距财务管理的要求还存在一定差距。

2.财务稽查工作质量需要进一步提高

尽管2017年财务资产部开展了多次财务稽查工作，发现了并纠正了很多资金安全问题，但是由于今年工作量大，财务稽查次数还需要增加，财务稽查范围和深度还需要进一步扩大和深入，确保财务工作安全有效运行。

3.财务人员培训还需进一步加强

随着公司的不断发展壮大，对财务管理的要求也越来越高。为了适应这一要求，就必须持续加强财务人员的培训，鼓励财务人员积极参加各种形式的学习，尤其是参加以考代学的会计专业技术职称考试，努力提高业务水平。同时，还需进一步加强对加油站核算员的检查督促与指导，搞好加油站的会计基础工作，为公司健康合规运行打下坚实的基础。

三、 2019年下半年工作安排

1.进一步加强资金管理和费用控制工作。

2.保质保量地完成 2019年度资产清查工作。

3.做好预算管理和经营活动分析工作。

4.坚持开展财务稽查工作。

5.做好富余资金理财工作。

6.组织实施油品、非油品以及实物资产盘点工作。

7.加强培训，培养人才，不断提高财务人员业务技能水平。

篇5

（一）、项目进展情况

服务社有员工17人，其中信贷员12人（5月份新招聘4人），后台人员4人（4月份招聘1人），司机1人，项目累计放款7578.9万元，其中今年1-6月份发放贷款1198.5万元，占今年任务的47.9%，回收贷款1178万元，贷款余额1238万元，目前项目覆盖24个乡镇，有效客户为653户。

1-6月份营业收入1384138.51元，营业支出824312.23元，到六月份实现累计赢利559326.29元。

二、主要工作

（一）提高认识，端正态度，树立夹缝中求发展的思想。

今年以来，的金融市场异常活跃：一是各类投资公司、贷款公司、担保公司如雨后春笋，从去年的十几家发展到今年的近三十家，贷款业务上不但发放大额贷款而且也做小额贷款，利率随行就市或者面议。二是农信社、农行、银行、新华村镇银行、台州银座银行等金融机构纷纷推出适应农村的贷款产品，特别是信用社常年累月通过村干部走村上户给每家每户办理四万元的小额农贷，他们门槛低，利率低，免担保和抵押，方便快捷，给服务社带来巨大的冲击；三是劳动就业局推出五万元小额创业贴息贷款；四是宝华山水泥厂和国兴水泥厂被万年青水泥收购后，原来融资的十多亿元股金全部退回给股民，这十多亿元的资金在全县到处流动，给民间借贷注入了新的活力，不但方便快捷，而且年利率都在百分之十二左右，由于受市场的冲击，三、四、五月的放款量急剧下滑，大量的客户，特别是二级客户都倒向信用社、劳动就业局、银行、农行和民间借贷。

面对这种形式有些员工出现了悲观情绪，认为“红旗到底打的多久？”针对这种状况，服务社从解决员工的思想入手，引导大家认真分析当前的形式，再是通过员工进行思想交流，其次是通过走出去，请进来，把员工派出去交流，把的主任、的主任请进来现身说法，特别是刘总来检查工作时给大家所做的指示，使大家看到了光明和希望，大家一致认为目前的困难是暂时的，信用社这种杀鸡取蛋的办法是不可取的，只要大家耐心坚守，树立在夹缝中求生存、求发展的思想就一定能战胜困难，开创美好的未来。并且确定了工作上必须改进的措施，在客户选择上是在正规银行不能得到贷款或者是正规银行贷款额度不够的客户。

（二）改进营销策略，在“深挖细找”上下功夫。

以往的营销主要的采取扫街式的宣传，再是通过员工的人脉关系和老客户的介绍，根据目前的形势，这种营销策略远远不能满足形势发展的需要，今年我们主要采取了“抓村干部的攻关，抓咨询点的建立，抓新区的上户”的营销方法。抓“村干部的攻关”主要是召开村干部座谈会，因为村干部最熟悉本村的情况，让村干部帮助推介产品，推介信贷员，推介客户，上半年我们组织召开20多场村干部座谈会；再是建立咨询点，抓好信贷员与咨询点联系人的联系，上半年我们建立了二百多个贷款咨询点，让咨询点的联系人帮助我们做宣传，促营销；其次是新招聘业务人员的新项目区，要求80%的农户必须上户见面，把信贷员的名片、宣传单发放到户，并且建档确定贷款意向。由于改进了营销策略，而且进行了大规模的营销活动，六月份放款量得到了大幅的提升。

（三）抓考核，不怕露“丑”，增强员工的紧迫感和危机感。

往年我们制订的一些规章制度，由于各种原因很难执行到位，因此对员工的积极性有一定的挫伤，今年初我们根据总部的要求，结合的实际，特别是兄弟服务社的成功经验，制订了员工的考核办法、营销计划、处罚规定等，把任务、职责细划到了每个人，并且制订了考核细则，评分标准，逐月考核评分，把各人完成任务情况、逾期情况、平时工作考核得分，处罚情况逐张榜公布，不怕露丑，通过张榜公布，每个员工都感到了肩上的压力，从而增强了紧迫感和危机感。

再是在执行上下功夫。根据考核方案，每个月的考核可能有人触到了高压线，要进行处罚，服务社根据考核的情况，该奖的奖，该罚的罚，通过认真执行方案，严格考核，现在无论是工作任务的完成，还是工作态度的转变都出现新的转机，整个团队出现了你超我赶的可喜局面。

（四）招聘人员，填补项目区的空白。

2012年至2013年上半年，由于各种原因有5名员工相继离职或辞退，一段时期四个项目区近三十万人出现了项目空白，今年四至五月份通过考试共招聘了5名员工，其中信贷员4人，会计1人，做到了有人管事，有人做事。

三、存在的问题

（一）项目区发展不平衡，最高放款237.5万元，最低放款54万元，

（二）个别信贷员由于水平差距较大，加上对个贷业务技术有怨战情绪，所以业务水平提高不快；个别信贷员由于投入不足，所以任务完成悬殊较大。

（三）财务管理水平有待加强，支出成本较高。

（四）由于受信用社等金融机构和异常活跃民间借贷的冲击，上半年的放款任务没有达到预期的目标。

四、下半年工作目标及思路

2013年的工作目标是全年发放贷款2500万元，在保证质量的前提下，力争2800万元，项目覆盖全县25个乡镇，盈利水平上新台阶。

1.广泛宣传，抓好项目覆盖。有25个乡镇，近80万人，由于宣传力度不够，还有很多人不了解我们的机构和从事的业务，因此我们必须加大宣传力度，充分利用各种宣传手段，广泛宣传服务社的小额信贷，使之家喻户晓。使项目覆盖整个。

篇6

1、加强财务人员(本文章来源于!)的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

2、做好年终财务总结的各项前期准备工作，做好11年下半年工作计划，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与区的核算xxx单位和财政局等有关部门的沟通，更好地提高财务服务质量。

我是刚刚升为财务部部长，对于工作总结，我想谈谈我对近期工作的总结。对于总部财务部的工作，我在慢慢的学习之中。

刚接部长位子的时候，我自以为已经对财务部的工作已经很了解了，但是结果并非这样，我仍然有很多是地方都是不知道的。当我接工作时，我已经不能理清我要该怎么做，一点头绪也没有，但在这里我要感谢张敏，姚愔颉，田甜，他们给了我很大的帮助，当我无助的时候，是他们给了我帮助，帮我走出困境。

记得有次外联部部长要我去帮他弄一本赞助商的捐证书，我开始根本就不知道这个也是财务部的工作，通过询问知道这个要去复旦一教的对外联络处那里问，由于事情比较急，我很放下手中的事情，马上赶到那边及时给了他的答复。通过有些事，我也知道了更多的财务部方面的事情，例如地税也是可以转账的，大额转账发票，超过(1000元)宋老师要签字等等。

近期的主要工作是协助其他部门办好518晚会，下发一些部门的启动资金，预付了一些预付款;下发了两个基地的团费，毕业生的团费也返还了一部分。

5月22号，田甜与我交接工作，将以前财务部的一些资料都转交给我，并告诉我一些财务部的注意事项，通知我将这个新的财务部制度发给秘书处，请秘书处将其发给每位部长。以后每次有什么活动，我需要及时到财务大厅报销，并将经费及时返还给各个负责人。每个学期末，我需要整理一份总的活动清单，并交予老师审核。在财务报销方面，我们和审计部要一起把关，尽量为学院节省经费，为学院多做事。

今后，我还有很多的工作要做，很多要学习的地方，不管怎么，我会很努力的学习与工作的。

第六期：

1，下发两个基地的团费，毕业班的团费也返还了一部分，还有一部分会在近期发完

2，下发了一些部门的关于518晚会的启动资金，预付了一些预付款。

3，收集各个部门的关于518晚会决算，

4，与前任部长完成交接工作，并将工作方面的注意事项，流程予以具体介绍代完成事项：

1， 收集518晚会决算，发票，并予以报销

2， 大合唱的决算也一起予以报销

2017年上半年财务工作总结1500字范文【2】 尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好。

下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的6条承诺。

第一部分：财务部门上半年工作总结

1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细;营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况。每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表，每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月8日前要上报资金预算表。每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。

2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在15日前缴纳各店上个月的税款，每季度15日前上报各店的所得税分配表，每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。

3、新店开业的银行、税务工作。2xxx年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1月13日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡POS机、税控机、发票、大众点评POS机、商通卡POS机，北京市区外的门店，比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。

4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了2xxx年度的报表审计和税务审计工作。

5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金额是否与报销金额一致，以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出，平时注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印;节约用电，人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。

6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整理归档。

第二部分，下半年的工作重点

下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统计工作不出差错的同时，要着重加强二线为一线的服务意识。以下是北京公司财务部门的6条服务承诺。

1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款，最迟不超过2日内付款。

2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票，若门店当月的发票用完，提前5天向财务部门申请可继续购买。一般情况下，请各店根据本店的营业需要预估本月的发票，根据上月剩下的发票，可适当多估20%，但不要估太多，因为估太多了，税务所与上个月该店的发票使用量比较，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。

3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的OA后，当天写单据，当天发OA报审批，在工作流审批同意后，当天付款申请总公司授权放款。因为包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室，无法签字或审批授权等情况，因此，需提前一周(即5个工作日)申请。

4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表，每月15日以前(含15日)按时发放自发人员的工资，每月25日以前(含25日)按时发放离职人员工资。

5、北京市内的七家门店的电话费在15日前缴纳。保证门店不因电话欠费影响门店营运。因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的电话费，对于外地的四家门店，还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费，还是我们单独去一趟河北或天津缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，成本也太高了。

5、实行微笑服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门，平时工作表情严肃，但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店或其它部门人员的事情先办，自己的事情后办，减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间，如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到，要解释不能办到的原因，以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。

篇7

下半年，为实现xxx单位各单位的各项经营任务和总体发展目标，财务部的工作任重而道远。为此，需要在以下几个方面继续做好工作：

1、加强财务人员(本文章来源于!)的业务知识、会计制度和国家有关财务法规的学习，逐步提高会计人员的专业知识、技能和职业判断能力。

2、做好年终财务总结的各项前期准备工作，做好11年下半年工作计划，工作中遇到不能解决的问题，及时反映，以求得到及时解决。并注重与区的核算xxx单位和财政局等有关部门的沟通，更好地提高财务服务质量。

我是刚刚升为财务部部长，对于工作总结，我想谈谈我对近期工作的总结。对于总部财务部的工作，我在慢慢的学习之中。

刚接部长位子的时候，我自以为已经对财务部的工作已经很了解了，但是结果并非这样，我仍然有很多是地方都是不知道的。当我接工作时，我已经不能理清我要该怎么做，一点头绪也没有，但在这里我要感谢张敏，姚愔颉，田甜，他们给了我很大的帮助，当我无助的时候，是他们给了我帮助，帮我走出困境。

记得有次外联部部长要我去帮他弄一本赞助商的捐证书，我开始根本就不知道这个也是财务部的工作，通过询问知道这个要去复旦一教的对外联络处那里问，由于事情比较急，我很放下手中的事情，马上赶到那边及时给了他的答复。通过有些事，我也知道了更多的财务部方面的事情，例如地税也是可以转账的，大额转账发票，超过(1000元)宋老师要签字等等。

近期的主要工作是协助其他部门办好518晚会，下发一些部门的启动资金，预付了一些预付款;下发了两个基地的团费，毕业生的团费也返还了一部分。

5月22号，田甜与我交接工作，将以前财务部的一些资料都转交给我，并告诉我一些财务部的注意事项，通知我将这个新的财务部制度发给秘书处，请秘书处将其发给每位部长。以后每次有什么活动，我需要及时到财务大厅报销，并将经费及时返还给各个负责人。每个学期末，我需要整理一份总的活动清单，并交予老师审核。在财务报销方面，我们和审计部要一起把关，尽量为学院节省经费，为学院多做事。

今后，我还有很多的工作要做，很多要学习的地方，不管怎么，我会很努力的学习与工作的。

第六期：

1，下发两个基地的团费，毕业班的团费也返还了一部分，还有一部分会在近期发完

2，下发了一些部门的关于518晚会的启动资金，预付了一些预付款。

3，收集各个部门的关于518晚会决算，

4，与前任部长完成交接工作，并将工作方面的注意事项，流程予以具体介绍代完成事项：

1， 收集518晚会决算，发票，并予以报销

2， 大合唱的决算也一起予以报销

2017年上半年财务工作总结1500字范文【2】

尊敬的各位领导、各位同事，大家下午好。

下面我对北京公司财务部门的工作进行总结。我的总结分为二个部分：第一部分财务部门上半年工作总结;第二部分财务部门下半年的工作重点，暨财务部门二线为一线服务的6条承诺。

第一部分：财务部门上半年工作总结

1、各种财务报表的编制和审核。财务部门每月制作和上报的报表加起来有近百个，包括每日上报的资金日报表，核对每日的收支明细;营业收入核对表，检查各门店每日的营业款是否在次日存入银行，以及存款是否与营业现金收入相符。每周要上报代金券回收情况，也就是我们门店上报的券是否按要求回收，与收银系统是否相符;每周还要上报证照发票办理情况。每月1日前要上报北京公司各店营业收入明细表、现金盘点表和银行余额调节表，每月5日前要上报上月各店发票盘点表、毛利率表和水电煤表，每月7日前要上报资产负债表、利润表、部门损益表、门店损益表和物流报表。每月8日前要上报资金预算表。每月10日前要上报财务分析报告、现金流量表和管理费用明细表。

2、综合纳税申报。按照税法的要求，每月在15日前缴纳各店上个月的税款，每季度15日前上报各店的所得税分配表，每年5月底之前上报所得税汇算清缴表。

3、新店开业的银行、税务工作。2xxx年12月24日和25日分别开了唐山万达店和天津大悦城店，1月13日开了天津万达店，每开一家新店要办理银行刷卡POS机、税控机、发票、大众点评POS机、商通卡POS机，北京市区外的门店，比如河北和天津的新开门店的还需新开银行账户、三方协议、以及与税务专管员的衔接。

4、配合会计师事务所、税务师事务所完成了2xxx年度的报表审计和税务审计工作。

5、审核报销费用。对于每一张报销的单据，都要审核发票是否符合要求，包括抬头是否是我公司的全称，是否是真发票，金额是否与报销金额一致，以及该项费用是否是合理支出等。特别是审核费用是否是合理支出，需要我们各部门各门店控制好本部门本店面的费用，财务部门在报销时也加强各种费用的控制。可以不花的钱不要支出，平时注重节约，节约用纸，一些文档可以双面打印;节约用电，人走关灯等。在不影响顾客和员工感受的情况下，倡导节约、低碳环保。

6、日常账务处理。按照会计法和会计准则的要求，认真将每一笔收入、成本和费用制作成凭证，及时将每月的会计凭证打印出来，整理归档。

第二部分，下半年的工作重点

下半年北京公司财务部门在保证做好财务工作，财务、税务、统计工作不出差错的同时，要着重加强二线为一线的服务意识。以下是北京公司财务部门的6条服务承诺。

1、门店的报销方面。自财务部门收到单据起若无特殊事情当日付款，最迟不超过2日内付款。

2、门店的发票方面。每月月初财务部门根据各店的营业需要购买当月发票，若门店当月的发票用完，提前5天向财务部门申请可继续购买。一般情况下，请各店根据本店的营业需要预估本月的发票，根据上月剩下的发票，可适当多估20%，但不要估太多，因为估太多了，税务所与上个月该店的发票使用量比较，申购太多不卖。我们各店的税控卡上都记录有这个店上个月的发票开具明细。

3、门店的水电煤费请购方面。财务部门在收到水电煤请购的OA后，当天写单据，当天发OA报审批，在工作流审批同意后，当天付款申请总公司授权放款。因为包括北京公司和总公司的领导有时不在办公室，无法签字或审批授权等情况，因此，需提前一周(即5个工作日)申请。

4、工资的发放方面。根据行政人事部的工资表，每月15日以前(含15日)按时发放自发人员的工资，每月25日以前(含25日)按时发放离职人员工资。

5、北京市内的七家门店的电话费在15日前缴纳。保证门店不因电话欠费影响门店营运。因为北京市的银行无法缴纳北京市以外省市的电话费，对于外地的四家门店，还是由该店长在当地的银行或营业厅自行缴纳。如果外地的门店的电话费，还是我们单独去一趟河北或天津缴纳，需要一个人一天的时间，我们财务部门人员不多，成本也太高了。

5、实行微笑服务。因为财务部门是一个与数字打交道的部门，平时工作表情严肃，但我希望我们做到门店或其它部门的同事到财务部门办事时，能给对方一个笑容，要优先将门店或其它部门人员的事情先办，自己的事情后办，减少门店或其它部门人员在财务部门等待的时间，如果门店或其他部门人员要求的事情目前办不到，要解释不能办到的原因，以及我们办理的时间或对方该如何做才能办理。

篇8

在公司矿领导及矿领导的大力支持下，在工友们的 通力协作中，我们按照公司高起点、高水平、高标准的要求，今年工作任务基本 完成。

现将本年的工作及明年的工作计划做如下小结：一、全面抓好设备、材料 供应、仓库管理各方面工作。1.为确保本月的正常生产，供应科每月中旬就开始 着手做好各科室的材料计划的汇总申报、审批工作，并上报公司审核。2.加强管 理， 为了做到物资不流失， 整理旧库房， 改变原库房旧貌， 使货物存放井然有序， 提升了仓库管理的新台阶。二、明确职责，建章立制，规范管理，根据公司关于 项目基本建设的要求，编制了各项管理制度。现将一年来的工作做一下总结：

一、主要工作回顾 主要工作回顾：

(一) 所完成的工作

1、由于供应公司采购网络基本健全，各种材料、设备的采购价格、采购 时机把握得当，工作进展较为顺利，基本满足了煤矿生产需要。

2、因我们煤矿距离水城路途遥远，且路况不好，大部分供应商都不愿意 将材料送至矿上， 这给我们供应科增加了工作强度， 也给矿上增加了生产成本。

( 二) 结合实际生产，严格控制生产成本。

1、根据公司领导及矿领导的要求每个月都要将材料计划做准确，根据实际 生产需要，确保生产能够正常进行，并控制好生产成本，做到以最低的投入得 到最大的效益。

2、积极联系生产、机电运输、安全、等各部门，控制采购计划的执行。根 据不同时期的实际情况，灵活调整采购计划，避免形成新的积压。同时，将各 部门、科室报上来的计划进行汇总后交矿领导审批，然后上报供应公司进行采 购。

3、严把外购物资质量关。对进库的材料要严格执行验收标准，把质量放在 第一位。

4、配合好财务科工资，对财务每个月的签收要积极配合，查出的问题及时改正，以避免帐面出错。加强规范化管理。

(三) 加强规范化管理。 制定供应科各项管理制度。同事组织相关人员学习，从而使内部管理工作 走向标准化、制度化、规范化。加强对供应人员及仓库管理员工作能力及思想 观念的学习，以提高管理水平，为矿上、为公司做出最大的贡献。

二、存在的问题：

1、 材料计划的编制不够准确。需进一步加强业务学习， 提高计划的准确性。

2、由于对物资消耗的预见性不完全到位，造成临时计划较多，一定程度上 影响了生产。

3、由于仓库管理员流动性大，业务上的不熟悉造成仓库帐、卡、物、资金 不同程度的存在不相符的现象，需对仓库管理员业务水平进行培训学习，并想办 法将其留住，能长时间为矿上做贡献。

4、库房物资分类管理还不够清晰，今后应加强这方面的工作。

5、仓储管理人员的学习意识不强，对业务不太熟悉，增加了仓储管理的难 度。

三、明年工作思路 物资供应是企业生产经营的保障，没有通畅的物资供应服务，就会制约企业 经营战略目标的实现。面对扁平化管理的新形势，物资供应要将确保供应放在首 位，突出物资供应的服务职能，努力将供应向生产延伸，加强需求计划管理，积 极主动与生产经营对接，提前掌握物资需求信息，赢得物资供应的时间，全力以 赴，保证生产。

1.加强物资管理，做好日常生产、维修所需物资的供应工作。本着一切服务 于生产的宗旨，积极主动与各科室部门持密切联系，深入现场了解和掌握生产运 行状况，及时平衡计划，组织货源，确保供应。在此基础上，我们根据物资需求 特点，加强对相关生产性物资月平均用量的分析，做好每月的物资采购计划，提 高计划的准确性、及时性和规范性。

2. 加强库存管理， 合理安排物资品种和储备比例。尽量减少储备资金占用。

抓好仓库物资到货记录、物资验收和物资的保管保养，加大检查力度，实现仓库 达标。加强对仓库管理员业务水平的培训工作。

忙碌而平凡的一年即将过去，展望未来，责任重大。在今后的工作中，我们 让我们在公司的 更应该改变工作作风,实现思维方式的转变, 提高整体服务质量。 领导下，开拓进取，积极创新，更好地做好新形势下的物资供应工作，把煤矿的 物资供应管理工作推向一个新台阶。

供应科上半年工作总结范文二

20xx 年上半年供应科的工作经历了严峻的挑战，一方面要求我 们尽量降低采购成本，另一方面要求在采购支付上要尽量延长账期。

在这种困难面前，我们供应科全体职工不仅没有畏缩不前，反而迎难 而上，面对困难、解决困难。

在两级公司党政的正确领导下， 按照焦煤公司的制度和要求开展 我们的工作，坚持“多快好省”的采购原则，严格控制采购成本，较好 的完成了任务，取得了一定的成绩，做到成本控制有力，供应渠道畅 通。

我们的采购工作就是服务于生产， 就是要以最低的成本采购到高 质量的生产原料，所以一定要对要采购的原材料进行细致的分析，衡 量它们的性价比，始终坚持“以质论价，货比三家，多快好省”的采购 原则，努力提高物资供应的总体水平，各项工作稳步提升，基本能够 较好地完成各项工作指标。现将供应科上半年工作总结和下半年工作计 划作如下汇报：

上半年工作：

一、全面抓好材料供应各方面工作

1、物资采购 1/6 我们进一步强调采购工作透明，在采购工作中做到公开、公平、 公正，不论是大宗材料还是小型材料的零星材料，都尽量要求相关职 能部门参与，即使在时间紧，任务重的情况下，也坚持“控制成本， 采购性价比最优的产品”这个原则，保证货比三家、优质价廉的购买 材料，减少成本，提高了采购效率，即确保工作的透明，同时保证了 进度。

20xx 年上半年累计采购物资共计 2934.857475 万元，其中一类 物资共计采购 2065.22953 万元(含大型材料运输皮带、钢丝绳、电 缆、钢轨、钢管等) ;二类物资共计采购 118.388182 万元;三类物 资(含劳保物资、防洪物资)共计采购 751.23977 万元。

2、物资领用 20xx 年上半年累计消耗物资共计 2907.28455 万元;其中一类 物资共计消耗 2040.26483 万元(含大型材料皮带、钢丝绳、电缆、 钢管等) ;二类物资共计消耗 111.99553 万元;三类物资共计消耗 755.02419 万元。

3、废旧物资 供应科实行了废旧物资专人管理， 建立了废旧物资回收再利用台 账，坚持交旧领新制度，坚决做到“不交旧料，不发新料，能用旧料， 不用新料”的原则。

二、完善机构 明确职责 建章立制 规范管理

在供应科成立之日起，我们就建立了各项工作制度，对物资管 理相关制度结合我矿建设要求和实际进行了修改和整合， 使物资管理 制度能够适应建设时期客观实际,同时达到简明、清晰的要求，从制 度上明确，明确了具体的工作分工，明确了各岗位的责任范围，健全 物资供应和仓库机构。经过实践，我们的制度已经达到了具有可操作 性，能适应我们股份合作制企业所需求的一个合理的制度，在日常工 作中严格按照制度执行。

为了做到物资不流失，20xx 年上半年以来库房管理人员经常整 理库房，根据现有条件合理规划布置，确保到货设备物资分类有序摆 放， 逐步建成标准一流库房， 改变了库房旧貌， 使货物存放井然有序， 提升了仓库管理的水平，加强了仓库现场管理，拒绝白条出库，严抓 物资账目管理，保证物资管理不出问题，保障资金安全。

三、加强人员培训 开展业务学习 落实走动管理

为了进一步落实山西焦煤集团走动管理的指示精神， 结合我部门 的实际情况， “干部上讲台、 把 培训到现场” 活动融合到实际工作中。

在做好各自工作的同时， 在物资库房内实地讲解供应物资管理及其相 关业务知识培训， 使其在物资供应相关业务知识及供应的管理工作的 水平有了突飞猛进的效果，把“培训到现场”的好处实实在在的体现 3/6 出来，这样把走动管理与“干部上讲台、培训到现场”结合在一起， 不仅能节约工作时间，也能从工作现场中发现隐患，排除隐患，同时 培训效果还非常好。

四、认真工作 维护公司利益

1、为了建设节约高效型企业，我们供应科对于能修理和收回再 利用的物资绝不浪费，做到物尽其用，为公司节约任何可以节约的成 本，同时对于各种物资实行“能修不换，能换不买”的做法。上半年 对于回收回来的无缝钢管，重新进行加工，以发挥出它的最大作用。

2、在“雨季三防”这个关键时期，我们秉承“安全第一，常备 不懈，以防为主，全力抢险”的工作方针，认真贯彻落实上级对防汛 工作的要求，积极开展防汛物资准备工作，并设有专用“三防”材料 库，确保“三防”物资的应有储备量，24 小时随时待命，保证所有 物资的安全发放。

五、工作中的经验和教训

上半年供应工作有收获、有失败，有经验、有教训。

1、物资供应各项工作开展顺利，协调一致、通力合作，创造性 的工作，既完成了大宗物资的采购任务，又保证了我矿物资的充足供 应。 4/6 2、完成工作的同时也存在一些失误，对材料的控制和执行没有 做到严格把关，造成一些工作上的被动，在今后的供应工作中必须谨 记教训，严格控制计划和采购程序。

下半年工作计划：

下半年供应科的主要工作有两个重点：

一是以我矿的安全生产为中心， 搞好生产建设所需的材料的供应 工作，靠严格按照制度规定抓好招标、采购、仓贮、出入库各环节， 减少工作失误。二是继续围绕供应科“控制成本，采购性价比最优的 产品”的工作目标，紧跟市场动态，保证所采购材料按照合同约定及 时到货，为下半年生产建设做好充分准备。

一、努力提高供应工作管理水平

1、进一步完善供应科物资管理制度，抓好落实，严格按照程序 进行每一项工作，让程序成为我们工作的习惯，让制度进入我们的血 液，坚持按制度办事，按规章办事，严格计划控制，杜绝计划外采购 的发生。

2、加强现场仓库管理，杜绝白条出库，严抓物资账目管理，保 证物资管理不出问题，保障项目资金安全。

二、库房规范化建设

根据现有条件合理规划布置，确保到货物资分类有序摆放，逐步 建成标准一流库房。

三、材料订货

催货工作抓紧抓好 下半年供应科工作量递增，材料催货工作是重中之重，必须提前 预测，把准市场脉搏， 随时解决厂家提出的问题和困难，保证我矿 生产所需的材料顺利到场。

四、加强学习

所有供应科的员工要做学习型员工，在工作中学习，在学习中工 作， 要建设学习型的供应科， 不光学供应、 学物资管理， 还要学安全， 学习方方面面的知识，加快供应科各项制度、机构人员、岗位责任制 的建设。

供应科上半年工作总结范文三

在公司领导的大力支持和指导下，一个月的供应工作有又接近了尾声，现将 本月的工作做如下小结：

一、 全面抓好设备、材料供应各方面工作。

1、 为确保本月的正常生产，供应科将在上月下旬就开始着做 好各工队的材料计划的申报、审批工作，并上报公司审核。

2、 初步完善了设备档案登记，针对前期采购订货量大，合同 多，供应科人手少，资料管理没有及时跟上，现在充实人员后，安排专人做好档 案管理工作，完善了设备档案登记。

二、明确职责，建章立制，规范管理 1、根据公司关于项目基本建设的要求，健全物资供应和仓库机构，编制了 《供应科岗位责任制》进行了明确具体的工作分工，明确了各岗位的责任范围， 为确保矿部的正常生产做坚实的基础 2、对物资管理相关制度结合生产建设要求和实际进行修改了和整合，使物 资管理制度能够适应建设时期客观实际同时达到简明、清晰的要求，从制度上明 确。

三、加强人员培训，开展业务学习 在做好各自工作的同时，积极参加公司对供应部门的培训班，认真学习，掌 握物资供应相关业务知识，熟悉供应和库房管理的工作流程及重点。

本月物资供应各项工作开展顺利，协调一致、通力合作，既完成了设备集 中订货的繁重任务，又保证了各部门物资的充足供应，充分体现整理作战理念， 供应科仅仅依靠本科室的力量是远远不够的，在各部门的大力支持下，完成了本 月的物资供应和管理工作。在今后的工作中我部门会再接再厉，力争做到最好。

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1.供应科上半年工作总结范文

2.采购部半年工作总结报告

篇9

后勤上半年工作总结1半年来，按照公司确定的工作思路，以微笑服务为己任，以职工满意为宗旨，立足本职、爱岗敬业、扎扎实实地做好后勤服务工作。

一、勤奋学习，与时俱进

理论是行动的先导。作为后勤服务人员，我深刻体会到理论学习不仅是任务，而且是一种责任，更是一种境界。一年来我坚持勤奋学习，努力提高理论水平，强化思维能力，注重用理论联系实际，用实践来锻炼自己。

二、立足本职，爱岗敬业

作为后勤服务人员，我始终坚持“把简单的事做好就是不简单”。工作中认真对待每一件事，每当遇到繁杂琐事，总是积极、努力的去做;全身心的投入到工作中去。

第一、作为一个集体食堂，要严格落实食品卫生安全。切实做好食堂的食品卫生、餐具的“一洗、二冲、三消毒”工作，工作台做到随用随清，每周对厨房一次大清扫。如发现工作中有不到位之处立即指出，勒令改正及时到位。认真协调布置各后勤人员的分工，让每个人各司其职，各尽其能，并要求每位后勤人员忠于职守，坚持原则，认真做好本职工

作和各种临时性勤杂工作，服从分配，随叫随到，保证了干部职工的工作正常运转。我自己也首先做到以身作则，经常放弃休息时间，加班加点，毫无怨言，尽责尽心。

第二、每天我都亲自下厨房和他(她)们一起工作、沟通，对食堂工作方面的所需与不足详细了解，并对目前现状不足之处及时改进。及时、准确、顺利地完成了用餐接待工作，给各级领导留下了良好的印象。同时确保了干部职工的正常就餐。

第三、把住食品进货也非常重要。干部职工用餐需要经常外出采购各种食品，由我亲自去采购，严把没有“检疫证”、“食品卫生许可证”的食品一律不采购，存放时间长的、变质变味的统统拒之门外，严防食物中毒事件的发生，切实保证每位干部职工的身体健康。在用物理财过程中能够严格把关，精打细算，开源节流。

半年来，切实做到了“服务周到，保障有力”得服务宗旨，为了使自己更好地为干部职工服务，我一边从网络上汲取后勤管理上的业务知识，努力学习和借鉴各种先进的的后勤工作理念，一边严格要求自己，对同事们反映的问题，自己能解决的就积极、稳妥的给予解决，对自己不能解决的问题，积极向领导如实反映，争取尽快解决。

以上是自己对半年工作的总结，尽管经过一些努力，我的业务水平较以往提高了不少，但自己深知还存在一些不足之处，离上级的要求还有差距，一是工作经验欠缺，实际工作中存在漏洞。二是工作创新不够。三是工作中有急躁情绪，有时急于求成。在下一步的工作中，要加以克服和改进。

后勤上半年工作总结2半年来，在公司的正确领导下，本人以积极的心态和饱满的热情坚守在自己的岗位上，埋头苦干，扎实工作，现将__年上半年的工作做一下简要汇报：

1、每天做好日常工作，买菜做到精挑细选，做到物有所值，货比三家，踏踏实实的采购，让职工吃上放心、可口的饭菜，每日的账目记得清清楚楚。

2、做好招待后勤保障工作，公司领导、业主、监理办、指挥部领导来检查工作，做好接待工作，把工作坐到前面。

3、时常和职工沟通，采纳职工的合理化建议和要求，尽全力让职工满意，做好食堂工作。

4、经常提前给到饭时因工作不能回来吃饭的职工打电话，沟通好，留好饭菜，使职工回来时能够吃上热饭热菜

5、做好后勤工作，出入库清楚，账目清晰明了。

在今后的工作中，会更加努力、精心，了解职工的需要，尽心尽力做好自己的本职工作，为职工服务好，以饱满的热情投入到工作中。在上半年的后勤工作中，我虽然取得了点滴成绩，但与公司的要求和期望还有一定的距离，对存在的不足我将会在今后的工作中加以克服。

后勤上半年工作总结3为了做好上半年的后勤工作导致我很重视单位领导的安排，毕竟工作中的努力也是为了以后的发展着想自然不能够偷懒，再加上我在后勤工作中也能够得到其他员工的积极配合从而显得轻松许多，然而工作中的挑战也让我意识到后勤工作的重要性并因此变得更加努力，现如今做好上半年单位后勤工作的总结也是十分重要的。

在领导的安排下做好物品采购工作从而完成了这方面的计划，为了做好后勤工作让我在年初阶段便制定了严格的计划，而且我在进行采购之前往往都会经过领导的审批自然不会出现太多差错，为了在工作中做到按时按量自然得提升对自身的要求，这样的话在有足够物资的前提下才能够保障其他部门能够申领到足够的物资，所以我在上半年比较注重物资采购工作的质量并在事先经过了价格的比对，确保物资质量的情况下才来签订供应合同从而有效节省了采购的经费，在做好这项工作的情况下我也编制好了相应的物资清单。

做好单位费用的交纳工作并对明细进行反复核实，为了保障单位的正常运转自然得按时交纳水电费以及电话费之类的费用，若是因为交纳不及时导致单位受到影响则是得不偿失的，而且为了让花费落到实处还应该对费用进行核实从而确保不出现浪费的状况。除此之外我也协助领导处理部分对外接待工作从而让对方感到满意，而且对于各类设备的维护工作也会认真对待以免出现损坏的状况，在管理设施的同时也会注重与其他部门间的交流从而确保设备的正常使用。

负责部分物资的管理工作并处理好卫生打扫方面的事务，我在领导的指示下比较重视单位环境的卫生打扫工作，因此我会安排保洁人员负责各个区域的打扫从而保证单位的干净整洁，毕竟良好的环境也能够促进员工的工作效率自然要认真对待，而且我也有参与到盆栽的浇水工作之中从而营造出良好的工作环境，对于办公物资也做好了严格保管并对种类和数量进行了登记，尤其是单位订阅的报纸和刊物能够按时分发给相关部门的员工手中，而且对于重要的来电也能够及时通知领导进行处理从而确保单位事务的顺利完成。

实际上能够完成上半年的后勤工作让我很感激单位领导的支持，而且有着往年处理后勤工作的经验让我也能够独立处理很多事务，至少目前的我通过工作经验的积累已经比以往进步了许多，接下来面对下半年的单位后勤工作也会让我更有信心。

后勤上半年工作总结4繁忙而紧张的上半年过去了，在管委会领导的正确领导和关心帮助下，在同事们的大力支持下，我积极做好本职工作，履行自己的职责，现把自己这半年的工作总结汇报如下，敬请大家提出宝贵意见。

半年来，按照公司确定的工作思路，以微笑服务为己任，以职工满意为宗旨，立足本职、爱岗敬业、扎扎实实地做好后勤服务工作。

一、勤奋学习，与时俱进

理论是行动的先导。作为后勤服务人员，我深刻体会到理论学习不仅是任务，而且是一种责任，更是一种境界。一年来我坚持勤奋学习，努力提高理论水平，强化思维能力，注重用理论联系实际，用实践来锻炼自己。

二、立足本职，爱岗敬业

作为后勤服务人员，我始终坚持“把简单的事做好就是不简单”。工作中认真对待每一件事，每当遇到繁杂琐事，总是积极、努力的去做;全身心的投入到工作中去。

第一、作为一个集体食堂，要严格落实食品卫生安全。切实做好食堂的食品卫生、餐具的“一洗、二冲、三消毒”工作，工作台做到随用随清，每周对厨房一次大清扫。如发现工作中有不到位之处立即指出，勒令改正及时到位。认真协调布置各后勤人员的分工，让每个人各司其职，各尽其能，并要求每位后勤人员忠于职守，坚持原则，认真做好本职工

作和各种临时性勤杂工作，服从分配，随叫随到，保证了干部职工的工作正常运转。我自己也首先做到以身作则，经常放弃休息时间，加班加点，毫无怨言，尽责尽心。

第二、每天我都亲自下厨房和他(她)们一起工作、沟通，对食堂工作方面的所需与不足详细了解，并对目前现状不足之处及时改进。及时、准确、顺利地完成了用餐接待工作，给各级领导留下了良好的印象。同时确保了干部职工的正常就餐。

第三、把住食品进货也非常重要。干部职工用餐需要经常外出采购各种食品，由我亲自去采购，严把没有“检疫证”、“食品卫生许可证”的食品一律不采购，存放时间长的、变质变味的统统拒之门外，严防食物中毒事件的发生，切实保证每位干部职工的身体健康。在用物理财过程中能够严格把关，精打细算，开源节流。

半年来，切实做到了“服务周到，保障有力”得服务宗旨，为了使自己更好地为干部职工服务，我一边从网络上汲取后勤管理上的业务知识，努力学习和借鉴各种先进的的后勤工作理念，一边严格要求自己，对同事们反映的问题，自己能解决的就积极、稳妥的给予解决，对自己不能解决的问题，积极向领导如实反映，争取尽快解决。

以上是自己对半年工作的总结，尽管经过一些努力，我的业务水平较以往提高了不少，但自己深知还存在一些不足之处，离上级的要求还有差距，一是工作经验欠缺，实际工作中存在漏洞。二是工作创新不够。三是工作中有急躁情绪，有时急于求成。在下一步的工作中，要加以克服和改进。

后勤上半年工作总结5工作已经半年有余，根据公司的总体安排部署，我主要负责后勤工作，现将工作总结如下：

一、任劳任怨，保质保量完成各项工作任务

就后勤工作而言，具有相当的复杂重复性，做好此类工作，就得耐心仔细，扎扎实实，一步步做好。很多的工作时间里，会做一些搬东西、拿工具、协助食堂以及其他跑腿工作，这些工作既辛苦又容易被忽视，面对任务，我从不推脱懈怠，坚持手勤、腿勤的思路，任劳任怨，注重提高工作效率和质量，各项任务完成良好。

二、认真规划目标任务，做好基础工作

科技园区园林绿化项目已经启动，虽然有这方面的行业经验，但必要的准备工作还得做好，做到事事亲为才能放心。就拿苗木选取来说吧，先得自己构思清楚，做一个整体规划，然后再征询公司的意见，待方案定下来以后具体实施。苗木订购是一个繁杂的工程，首先得四处联系和现场实物勘察，再仔细琢磨选取的树是否符合园区整体规划，苗木姿态是否美观标致，所商议的价格是否得当，移栽后能否有效成活等等问题。虽然问题重重，但只要做好了基础工作，一步步走下去，终会把工作搞好。

三、积极学习，思想认识有所提升

篇10

一、工作表现和收获：

1、工作表现：

A、能够较好地完成本职工作(如文件的录入、存档、打印、办公用品发放等)，做好行政后勤工作计划;

B、懂得事情轻重缓急，做事较有条理;

C、能够较好地完成上级安排的任务;

D、能够主动承担责任，积极改正错误，避免类似错误的再次发生(如邮件漏寄、公告栏没有及时清理等);

E、与同事相处融洽，能够积极配合及协助其他部门完成工作;

2、工作收获：

A、工作敏感度有所提高，能够较积极地向领导汇报工作进度与结果;

B、工作适应力逐步增强，对后期安排的工作，现已得心应手;

二、工作中存在的不足：

1、工作细心度仍有所欠缺;

2、在协助销售部工作时，工作效率虽有所提高，但感觉有时各部门之间的配合仍有所欠缺，工作效率并非是最快的!

三、接下来的个人工作计划中：会根据以上工作中存在的不足，不断改进，提高自我工作意识及工作效率，努力做好工作中的每一件事情!

总的来说20xx年的工作是尽职尽责的，虽然亦存在着些许的不足，工作的确也不够饱和，时有不知道该干什么的感觉，但这一切的一切相信也会随着明年的到来而逝去。非常感谢公司领导及同事们对我工作的支持与肯定，在接下来的工作中，我会做好2019年工作计划和总结，在行政这个岗位上会做得更好，发挥得更加出色。

2019行政工作总结和计划(2)转眼间20xx年上半年已过去了，回顾这半年，在领导的关心指导和同事的支持与帮助下，我顺利的完成了上半年度的工作。作为公司的行政专员，半年来，在公司各部门领导的关心指导和同事们的支持帮助下，我勤奋踏实地完成了上半年度的本职工作，也顺利完成了领导交办的各项任务，自身在各方面都有所提升，现

将这半年的学习、工作情况总结如下：

一、踏实的工作态度：

半年来，我坚持工作踏实，任劳任怨，自觉维护公司企业形象，妥善地做好本职工作，尽量避免工作中出现任何纰漏。

行政专员是属于服务性质的工作，且比较繁杂。每天我都认真做好各项服务工作，以保障各部门工作的正常开展。日常的工作内容比较琐碎，需要细心、谨慎，且不能疏忽大意，更不能马虎潦草。为了按时完成各项工作，坚持每日建立备忘录。我将当天的工作列入到备忘录里，一项一项的去完成，以免出现遗漏现象。

二、尽心尽责，做好行政人事工作：

认真做好本职工作和日常事务性工作，协助领导保持良好的工作秩序和工作环境，使各项档案管理日趋正规化、规范化。同时做好后勤服务工作，让领导和同事们避免后顾之忧，在部门经理的直接领导下，积极、主动的做好本部门日常内务工作。

1、物资管理工作：做好公司日常必备的物资采购，根据部门领用情况，进行领用登记。

2、文件管理工作：上半年共书写会议纪要20篇、新闻通讯投稿8篇，各项申请报告及总结20余份，同时完成各部门交待打印、扫描、复印的文件等，对公司所发放的通知、文件做到及时上传下达。

3、人事管理工作：每月月初统计公司员工考勤、加班值班表、按时完成员工社保缴费基数的变更，及每月五险一金缴纳及核定工作。

4、日常行政工作：车辆的使用、办公用品和印章的管理，做到细致和仔细。

5、公司资料办理工作：办理了公司营业执照年检和组织机构代码证年检。

6、协助工作：协助部门经理做好公司活动的组织和安排工作，以及搞好公司企业文化的宣传活动。

三、学习到的知识：