系统管理论文模板(10篇)

导言：作为写作爱好者，不可错过为您精心挑选的10篇系统管理论文，它们将为您的写作提供全新的视角，我们衷心期待您的阅读，并希望这些内容能为您提供灵感和参考。

篇1

选择2009年5月—2011年5月在我院就诊的门诊病人40例。纳入标准：①采用美国风湿病学会1997年修订的SLE诊断标准确诊为SLE病人；②经住院系统治疗后病情稳定；③需门诊治疗或复查随诊；④年龄14岁～45岁；⑤学历：小学及以上文化；⑥有简单网络应用的知识和能力；⑦自愿参与本研究。排除标准：①狼疮脑病病人；②有精神疾病病人；③生活不能自理病人。

1．2研究工具

1．2．1一般资料调查问卷

研究者自行设计，内容包括性别、年龄、文化程度、病程、婚育情况、经济状况等。

1．2．2症状自评量表（SCL－90）

共90个项目，分9个因子和其他。①躯体化，共12项，主要反映主观身体不适感；②强迫：共10项，反映临床上的强迫症状群；③人际关系：共9项，反映与他人相处时的不自在或自卑感；④抑郁：共13项，反映与抑郁症状相联系的广泛概念；⑤焦虑：共10项，反映与焦虑症状有关的精神症状及体验；⑥敌对：共6项，主要从思维、情感及行为3个方面反映病人的敌对表现；⑦恐怖：共7项，与传统的恐怖状态反映的内容基本一致；⑧偏执：共6项，主要是指猜疑和关系妄想等；⑨精神病性：共10项，主要是精神分裂样症状项目；⑩其他：共7项，上述因子不包括的、主要反映睡眠及饮食情况。每项均采用5级评分制。本研究利用SCL－90测查SLE病人的心理状况。

1．2．3SLE病人门诊管理信息系统

由我科人员与软件工程师合作设计。软件工程师通过我科人员对其提供的有关专业信息，利用Access程序，建立SLE病人门诊管理数据库信息系统。信息系统的应用部分包括：病人信息管理模块、健康教育模块和随访信息模块。利用SLE病人门诊管理信息系统对SLE病人进行管理。

1．3研究方法

1．3．1调查问卷发放及收集

采用一对一问卷调查。能够独立完成量表者，由其独立完成；独立完成有困难者，协助其完成。调查人员对研究对象不明条目给予解释，保证每条目解释内容的一致性。在管理前及管理后各进行一次问卷调查。

1．3．2管理模式的实施

利用SLE病人门诊管理信息系统进行管理。采集病例及建立管理档案：课题组对病人的信息严格管理，确保病人隐私不外泄。对符合入选条件的病人，护士把采集到的资料输入电脑，分别储存在病人信息管理模块和随访信息模块。评估病人：对病人的资料进行评估，根据评估结果把不同情况的病人进行分类记录。如肾脏损害用“S”标记，血液系统损害用“X”标记，皮肤损害用“P”标记；使用激素治疗后出现高血压用红色“↑”，血糖高用橙色“↑”，血脂高用黄色“↑”标记。标记储存在病人信息管理模块中。根据病人使用激素量、免疫抑制剂使用或具体病情和医生医嘱设置复诊提醒时间。实行护理干预：根据病人信息管理模块中不同符号标记，识别不同情况的病人，给予不同的健康教育处方。健康教育处方根据病人信息管理模块中不同符号标记从数据库中提取导出，可通过Email方式或飞信发送，也可通过QQ传送。利用软件的查询、提醒功能，检索病情改变，2d～7d后需复查或更改用药量或执行免疫抑制剂治疗的病人、两个月未来复查的病人进行电话随访。此工作每周执行1次。随访时不仅和病人沟通，而且与家属沟通。随访内容为相关疾病知识健康教育、心理辅导，为病人争取家庭支持，督促病人按时复诊，严格遵医嘱用药。根据病人的需要及具体情况给予相应的健康教育处方。对需要进行心理辅导的病人则约定时间进行专人辅导。为了方便与病人沟通，除了设立固定的随访电话之外，还有专用邮箱和QQ群，方便病人表达内心感受，也使医务人员能及时采集到病人信息，网络应用能力差的病人予以培训指导，保证每位参与病人能够利用手机短信、邮箱、QQ群这些信息平台传递、获取、分享信息，与医务人员达到互动。其目的主要是对病人用药、饮食、日常生活（包括运动、休息、学习、工作、皮肤护理、口腔卫生方面）生育与避孕、心理等各方面进行长期、系统、有效管理。每次随访及干预内容、时间都记录并输入随访信息模块中储存。按时复诊的病人，每次复诊的临床资料交专管护士处，录入数据库中存档。干预效果评价。通过门诊日志记录，查病人是否按时复诊，3d查1次。未按时复诊的病人，及时追踪原因。电话随访后的病人，1个月后再进行电话回访，主要了解病人是否按医嘱服药、饮食、日常生活（包括运动、休息、学习、工作、皮肤护理、口腔卫生方面）、生育与避孕等方面是否遵循医务人员指导。并把评价结果记录输入随访信息模块中储存，为下一次的评估及干预提供依据。

1．4统计学方法

采用SPSS19．0统计软件进行分析。计量资料以均数±标准差（x±s）表示，干预前后得分比较采用独立样本t检验，以P＜0．05为差异有统计学意义。

2结果

SLE病人应用门诊管理信息系统前后SCL－90评分比较，各因子中躯体化、人际关系敏感、精神病性无统计学意义，其余因子项比较，均有统计学意义。

篇2

处方上有1种或以上中成药，即纳入为中成药处方。

1.2中成药使用合理性观察指标

依据《中华人民共和国药典》、《中成药临床应用指导原则》和《处方管理办法》，结合药品说明书、文献资料等，拟定用药合理性指标。①用药与诊断是否相符；②是否重复开具具有同类功效中成药；③用量用法是否规范；④药物配伍是否合理；⑤疗程是否合理。从5项观察指标进行判断，如有1项及以上不合理，即判断为不合理用药。

1.3中成药合理应用系统管理方案

①临床医生方面根据临床常见疾病，将基本药物目录中的常用中成药，按照西医疾病系统分类为纲，以中医辨证分型为目，编写《社区常用中成药使用手册》，重点讲解疾病各主要证型的临床症状、体征，以及常用中成药的组成、药性、适应证、禁忌等。②药剂人员方面对处方进行认真审核、评估、核对、发药以及安全用药指导，加强与临床医生的沟通，积极提供药品相关信息。③医院管理方面加强质控小组的检查力度，及时将检查结果反馈落实到相关职能部门。④信息系统方面将基本药物目录中的常用中成药,根据功效分类、药理作用、ADR以及药物间的配伍禁忌等，制作成简单易行的合理用药提示软件，包括设置处方必填项目，同一功效分类药物出现叠加使用时予以重复用药限制，常见药物配伍禁忌提示，设置单次处方最高剂量，毒性药物使用提示等。⑤患者方面通过举办讲座等各种有效手段，向患者普及中成药使用常识，促进中成药的合理使用。

1.4统计方法

用数据库结构化查询语言（structuralquerylanguage,SQL)对处方数据进行查询，应用SPSS软件进行资料处理与统计分析，并根据资料类型、数据分布特征选择相应的统计描述与推断方法，计数资料采用x2检验，计量资料采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1中成药使用医师执业类别情况

本次调查抽取2012年1-6月和2013年1-6月处方共112972张，其中中成药处方70331张，占处方总数的62.25%，中医执业医师开具的中成药处方仅占18.00%（12660/112972），西医执业医师开具的中成药处方占82.00%（57671/112972）。

2.2系统管理前后不合理中成药处方比例

系统管理前不合理中成药处方比例占26.95%（8582/31836），管理后不合理中成药处方比例为12.55%(4832/38495)，差异有统计学意义（P＜0.01）。2.3中成药不合理处方分类统计系统管理后，用药与诊断不符、开具同类功效中成药、用量用法不规范、疗程不合理现象较管理前有明显改善，差异有统计学意义（P＜0.001，表1）。

篇3

2010年10月至2013年9月在我院分娩的流动人口孕产妇共661例，其中以2010年10月至2012年2月收治的241例作为对照组，以2012年3月至2013年9月收治的420例作为观察组。对照组中初产妇118例，经产妇123例；孕妇年龄（26.8±6.2）岁，孕次为（2.4±1.2）次，产次为（1.6±0.6）次；初中文化140例（58.1%），高中及以上51例（21.2%），其他50例（20.7%）。观察组中初产妇221例，经产妇199例；孕妇年龄（26.9±6.4）岁，孕次为（2.3±1.4）次，产次为（1.6±0.5）次；初中文化256例（61.0%），高中及以上97例（23.1%），其他67例（16.0%）。两组年龄、孕产次及文化程度大体一致。

1.2分析方法

对早孕建册率、产前检查次数以及妊娠期高血压疾病、过期产及低体重儿（出生体重＜2500g）等不良妊娠进行回顾性分析。

1.3统计学方法

采用SPSS13.0软件处理数据，计量资料用χ2检验，P＜0.05为差异有统计学意义。

2结果

2.1早孕建册率及产前检查覆盖情况比较

观察组的早孕建册率及产前检查覆盖率明显高于对照组，差异有统计学意义.

2.2不良妊娠结局比较

观察组的妊娠期高血压疾病、过期产及低体重儿发生率明显低于对照组，差异有统计学意义/

3讨论

3.1加强流动人口孕产妇管理的必要性

随着工业化、城镇化的快速发展，海盐县目前约有12万外来人口，其中2010年10月至2013年9月在我院分娩的流动人口孕产妇有661例。由于流动人口孕产妇受教育程度及经济收入都相对较低，妊娠年龄低，生育次数多，居住环境不稳定等原因导致产前检查不规范，影响妊娠结局。优质的孕期保健有助于降低高危妊娠和先天性缺陷儿的发生率，因此加强孕产妇管理对改善妊娠结局意义重大。

3.2多途径进行孕期健康教育

一方面，与社区、企业等合作，不定期派医务人员到社区及企业对广大流动人口孕产妇进行孕期健康宣教、培训，并派发书面资料；另一方面，通过电视、广播、孕妇学校等形式宣传孕期保健的重要性，将孕期保健知识传播到流动人口中，使其提高对孕期保健知识的认知水平，主动进行孕期保健，使孕妇正确了解和掌握孕期的基本保健知识，减少孕期并发症等异常情况发生。

3.3首诊建立围生保健手册

建立孕产妇保健手册有助于流动人口孕产妇了解产前检查的相关信息，提高产前检查的依从性；医生可以对孕妇及时进行孕期保健知识指导，及早发现隐藏的慢性疾病，有效避免妊娠并发症的发生。流动人口孕产妇因经济条件差等原因，自觉建立围生保健手册并常规进行产前检查的较少。因此，我院要求门诊医生只要发现来诊的孕妇未建立围生保健手册，立即建议其建保健手册，同时进行孕期保健知识指导。

篇4

一、系统论

1945年贝塔郎菲提出了一般系统论的新思维，随后维纳、申农分别提出了控制论和信息论，从而使得人们对事物整体和部分的关系看法由机械整体性发展到系统整体性。60～70年代间，系统科学出现了耗散结构论（普里高津）、协同论（哈肯）、超循环论（艾根）和突变论（托姆），主要讨论系统的存在、发展和消亡，强调任何一个净化系统都能够自行组织，并且不同要素之间具有协调作用。70年代以来，对系统最核心的问题即系统机制的研究得到广泛关注，出现了对系统机制解释的混饨理论、分形理论、孤波理论等，构成了系统动力学理论，主要考察系统的非线性机制。

凡物皆系统，考察任何系统都要对其要素、结构、功能、环境等方面进行分析。系统具有以下主要特性：①加和性和非加和性；②整体不等于部分之和；③整体功能取决于要素、结构和环境；④结构决定了系统的功能。系统处于非平衡态，需要外加的能量（或信息）来维持，因此，能够产生新的结构的系统一定是开放的。系统远离平衡态失稳以至形成新的结构要依赖于非线性的反常涨落。涨落在远离平衡时起驱动作用，不可逆性会导致新的结构，产生新的质。

系统论已被应用于很多领域，本文旨在应用系统研究的思想来系统地理解桥梁结构的一些新领域，进而将系统机制理论引入桥梁系统的研究。

二、桥架结构系统

桥梁是由多种材料、不同结构组合而成的复杂系统。桥梁结构系统的要素、结构、功能及环境的简要示意图。桥梁结构系统是桥梁工程大系统的一个子系统，不同的桥梁结构体系又构成各个更低层次的子系统。要素中的各种基本构件也构成一个层面上的系统，有其自身的要素、结构、功能和环境。

桥梁结构系统整体不等于部分之和。单个基本构件，比如单个梁构件，是无法实现跨越峡谷甚至海峡的目的的，而多个构件按照一定的构造规则组成悬索桥或斜拉桥就可以实现。结构系统的整体功能取决于构件单元、结构体系和环境状况，其中起决定性的是系统的结构，通常只有大跨斜拉桥和悬索桥才能作为跨海大桥的候选桥型，对抗震性能要求较高的地区，应选用抗震性能较好的结构系统，如连续刚构、斜拉桥等，或对连续梁等桥型进行结构的改进，设计支座单元，达到减震目的。

耗散结构理论认为，在远离平衡状态的非平衡区内，在非线性的非平衡作用下系统演化方向是不确定的，系统的平衡可能失稳，发生突变或分又，系统呈现出新的结构稳定状态。这种结构是一种非平衡的结构，接受环境注入系统的负熵流才能稳定。桥梁的非线同样体现了这一思想，桥梁的失稳为系统突变所致，地震荷载作用下的桥梁系统的延性抗震性能也是结构非线性性能的体现。

三、桥架结构的系统研究思路

1．系统识别与健康监测

结构系统识别是通过试验和计算机来实现对结构的建模。桥梁结构可以看作一?quot;灰箱"系统，处于一定环境中的桥梁结构，一定的输入对应一定的输出，通过对系统输出和输入的分析，可以实现对结构系统的判断和识别。对这样一个灰箱的识别首先应确立一个由梁整体监测的许多困难，对桥梁在使用年限内工作特性的变化缺乏全面深入的研究，难以建立客观同一的桥梁状态评估标准。所以整个技术的成功开发乃至系统目标的最终实现有赖于更好地结合系统自身的要素、结构和系统工作环境。

具体实现桥梁结构系统的健康监测与状态评估，当前主要有以下几方面的工作【2】

（1）针对系统输出：开发和应用以无线通讯技术为手段的数据采集系统；开发能适用于交通荷载风荷载及定点测试荷载的传感器最优布设技术；

（2）针对系统输入和输出的反向分析：采用动态边界子结构原理，开发以结构模型修正法为基础的结构损伤识别技术；研究非线性结构模型的时域评估方法及系统识别技术；寻找更适合桥梁监测的新指纹；开发桥梁观察与监测收据管理系统及决策专家系统；综合良态建模技术，改善有限元模型修正方法；

（3）系统分析的终端应用：根据观察与监测的结果分析实桥的剩余承载能力；建立桥梁安全准则及能用于桥梁整个寿命过程经济评价的估价模型。

2．系统控制

古典控制理论起源于本世纪20年代，主要以单变量线性定常系统为研究对象，以频率法为主要方法研究控制系统的动态特性。50年代以来，逐渐出现了多变量系统、系统灵敏度分析、动态系统测试状态空间方法和Bellman动态规划等现代控制理论方法【5】。

在系统与控制理论中，主要研究动力学系统。桥梁结构在动力荷载作用下，表现为不确定性的随机系统，其非线受到越来越多的关注和研究。尤其在桥梁的抗震和抗风领域，近年来从传统的抗震抗风设计思路发展到结构控制思想。目前的结构控制方式主要有被动控制、主动控制和混合控制，被动控制是通过支座、阻尼器等装置来消耗输入系统的外部环境能量；主动控制的基本思想是通过主动施加外部能量来抵消和消耗环境输入能量，使偏高平衡状态的系统在新的注入能量流作用下找到平衡。

早在1890年，最早的隔震器就产生了，当前已应用的有叠层橡胶、旋转弹簧等多种支座和弹塑性、粘性、干摩擦等阻尼器用于对系统的被动控制。Constantinou在1991年提出了采用位移控制装置和滑动支座相结合的滑动隔震体系，最大限度地减少了输入能量向结构系统的传递[4].

有些主动控制技术（如AMD）已经进入实用阶段，在日本已经建成了一批主动控制的建筑。通过主动控制，一方面可以用最有效的方法抵抗外部激励，另一方面可以直接减小输入到结构上的激励水平。当前有主动连杆控制技术和主动调质阻尼器系统（AMD）技术实现对系统的主动控制。混合控制系统当前主要有对振动控制系统、混合基础隔震系统和可变阻尼系统。当前的这些技术还处于发展之中，不但在桥梁抗震抗风领域，而且在房屋等建筑领域甚至是整个土木工程都有广阔的应用前景。

3．系统非线性机理

传统自然科学趋向于强调稳定、有序、单一、均匀与平衡，带有线性的色彩，到本世纪70年代前后，自然科学的锋芒开始转向现实世界的失稳、无序、多重性、不均匀和非平衡等方面。非线性系统已成为自然科学的主要研究对象，因为非线性是一切复杂现象的本源[5]。

1973年，费根包姆提出的混饨理论大大推进了非线性理论在系统科学中的应用，混饨理论、分形论、孤波理论共同构成系统动力学理论，探讨系统的非线性机制。桥梁结构系统也是一个混饨系统，具有不可预测性、不可分解性和存在规律性，而且这一混饨系统具有分形性质，即自相似性。这里重点讨论桥梁系统动力学行为特别是桥梁抗震系统中的分形特征。

（1）分形与分维

1977年，Mandelbrot出版了专著《分形、机遇和维数》（Fractal：Form，ChanceandDimension，Freemen，SanFrancisco,1977），标志着分形理论的诞生。分形是其组成部分以某种方式与整体相似的形，即分形是指一类无规则、混乱而复杂但其局部与整体有相似性的体系。

数学家按一定的规则构造出具有严格自相似性的规则分形集合。如康托尔三分集、谢尔宾斯基垫片、柯曲折线等。柯曲折线的结构，具有严格的自相似性。自然界中被认为是分形系统的海岸线、云层边缘、地球表面、断口表面以及液体湍流等，没有一个严格意义上的分形，其自相似性是近似的或统计意义上的相似，分形自然体在局部和整体的某种相似性通常只是在某些特定的尺度范围内才成立，这些尺度范围被称为"无标度区"，这种只在无标度区内具有自相似性的分形也称随机分形。形态（结构）、信息、功能或时间上具有自相似性的客体称为广义分形[6]。

在实际问题中，为了考察一个事物是否存在局部和整体的相似性，只要检验该事物是否存在"无标度区"即可。以尺度r把事物分成N个相似的部分，对变化的r画出igr－lgN曲线，然后检验曲线上是否存在明显的直线段，直线段对应的r的区域即是无标度区。此方法的理论依据是自相似集的相似维数（一lgN／lgr）是不依赖于尺度r的一个常数。分维是描述分形特征的定量参数，因为所描述的具体对象不同，分维计算的具体形式也有多种，如相似维数、容量维数、信息维数、关联维数、集团分维和质量分维等。

地震学界已开始对地震的时、空、强度分维及其多分维进行了大量研究。普遍认为地震是多重分形的。分维值在地震前后的变化为探讨地震前兆场的复杂性提供了有效的分析工具。在桥梁抗震中，结构破坏与地震输入和结构反应特征有关。从弹性反应谱的三联谱中，很容易发现无论是岩石场地弹性反应谱还是结构的弹性反应谱均具有明显的分形特征。P．S．Symonds对一个具有两个自由度的梁构件模型在瞬时冲击荷载作用下的弹塑性反应进行了分维研究，计算得自相似维数为0.78，表明位移反应图对冲击荷载标度具有独立性［7]。

（2）桥梁抗震及分形特征

如同分形广泛存在于自然科学和社会科学的诸多领域中一样，分形同样存在于桥梁抗震领域［10］

①作为输入荷载的地震动，其能量具有分形特征，而且能量分维Dfe有可能成为地震预报的新参数。

②地震动反应谱，作为地震动特性与结构动力反应相互联系的纽带，也是统计意义上的分形结构，它也决定了结构反应的分形特征，特别是以周期为标度，结构反应应该与反应谱具有一致的无标度区。

③对墩柱破坏准则的研究发现，变形一能量双重破坏准则的破坏指数是划分桥梁域往不同破坏程度的合理指标，以输入地震动的峰值或以墩柱体积配箍率为标度，破坏指数具有近似分维特征。建立连续梁桥等代分析模型，代替复杂的结构有限元模式来分析结构的地震反应。通过理论分析与桥例计算可见，以刚度比为标度，结构周期、墩底弯矩和墩顶位移反应存在无标度区；以周期为标度．墩底弯矩和墩顶位移反应同样具有明显的分形特征．与反应谱所体现的分形特征一致【8】。

结合南京长江二桥南汉桥和杨浦大桥两个桥例，建立有限元模型，考虑边跨主跨跨径比、梁墩刚度、局部构件、支座单元等对结构动力反应的影响。通过分析可以发现，对于不同的标度，无论是跨度比、梁墩刚度比还是支座的刚度等等。动力反应都表现出近似多重分形特征，分维值可以反映动力反应对于不同标度的敏感程度【9】。

研究桥梁结构动力特性是否具有分形特征，是分形和分维概念应用于桥梁结构动力分析领域中的关键点。通过对国内外大量已有实桥动力特性资料的统计和桥例分析可见［10］：

①斜拉桥的纵飘基频对于跨径尺度，主塔侧弯基频对于塔高，体系坚弯基频对于跨径，侧弯基频对于跨宽比以及扭转基频对于跨径都具有统计意义上的分形特征。

②悬索桥竖弯基频、侧弯基频及扭转基频对于跨径或主缆垂度，具有统计分形特征，利用分数维，可以得到比常用估算公式更为接近实桥值的基频简化计算公式。

③对于梁桥动力特性的大量实测结果表明，简支梁桥基频对于跨径标度是分维为0.923～0.933的统计分形结构。以桥长为标度，小跨径桥梁的基本侧向周期分维为1.20。桥梁结构系统涉及参数多，统一的规律多存在于定性阶段。分维的概念使得对于性质的认识可以定量描述，正如在许多领域，分维对非线性、无规则现象的描述那样。显然，这还需要大量的工作和艰辛的努力。以上分析表明，混饨系统存在规律性，分形就是描述这种规律的一种理论，事实上，分形规律不仅仅在桥梁抗震领域存在，在桥梁大系统中乃至整个土木工程领域中都广泛存在着。

四、结论

通过以上分析可见：

（1）桥梁结构是一个要素和结构复杂、具有生存环境和结构功能的动力学系统；

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1.1人为活动

包括侵占林地，道路，采矿，水坝，环境污染，放牧，滥砍滥伐，种质低劣，经营管理不当等，这些因素造成定位空间或地段内生物物种多样化减少，土壤侵蚀程度加重，加重了森林的碎裂程度，加速了生物多样性锐减，导致形成三大效能低下的干扰型或经营型低效松林。

1.2立地条件

在自然状态下因立地条件较差或生长环境恶劣，导致自然形成三大效能低下的原生型低效林。

1.3自然灾害

自然灾害包括火灾，松毛虫、松材线虫病等病虫害，干旱，洪涝，霜冻等，致使多数珍惜的、受威胁的、濒危的或森林物种（主要是动植物）数量、分布等消失或锐减。导致形成三大效能低下的干扰型低效松林。

2松林生态健康和活力的维护方法

2.1增强生物多样性

按照长防林和退耕还林工程建设标准，同时规划，同时施工、同时验收，全面进行“封、改、补、造、抚”的规划和稳步实施。加速森林“效应岛”的形成，同时，采用林隙、林缘适当补植虫媒花植物（花粉和花蜜资源）和拒避植物，以丰富生物多样性。为了丰富马尾松毛虫虫源地的生物多样性,增强松林对生物灾害自我调控功能,赣州曾充分运用“封、改、补、造、抚”等措施，稳步实施了虫源地治理，达到了丰富生物多样性效果。共实施虫源地封山育林72.366万亩，占虫源地面积的100%；成功改造虫源地4789个,占虫源地总数的73.3%;改造虫源地面积50.2319万亩,占虫源地总面积的69.4%。通过治理的虫源地，平均灌木多样性指数从1995年的0.42上升到2003年的0.78,平均针阔混交比例由9:1上升到7:3,平均植被盖度由32%上升到81%,为实现马尾松毛虫的可持续控制奠定了良好基础。

2.2从严管理“三害”

在林政管理上，应健全基层护林组织，全面封山育林，制止乱砍滥伐和乱猎滥捕的行为；在森林火灾管理上，各级政府要签订防火责任状，严格控制火灾的发生；在危险性病虫防范上，重点加强外来林业危险性有害生物的管理和控制。对危险性森林病虫等应列入各级政府目标责任制,同时加强复检，控制疫情传播，限期拔除疫点，以防松林抗逆性下降。

2.3清理不健康林木

对近期内由于干旱、病虫害和森林火灾而出现大量死树的松林，要及时采用对死树进行全面清理，选择乡土阔叶树当年更新造林；对将要出现大量死树的林分，结合生态疏伐或景观疏伐，对可疑木进行全面清理，选择乡土阔叶树当年更新造林，以恢复到可持续生长的条件。

2.4强化生态阈值管理

全面封山育林，对少量或零星的经森防机构确认的非危险性有害生物致死木，可依据森林健康有关原理方法，鼓励林业主管部门采取禁止采伐的措施，以实现丰富生物多样性和制止乱砍滥伐行为双重目标。在疏伐过程中适当保留少数倒木和枯立木,以保持林间野生动物和鸟类食物链的持续2；对近期内林业生产或生态保护效益不构成大的危害的病虫，其测报和防治不作硬性要求，便于利用“天然防治”调节病虫种群，以丰富松林生态系统的生物链。

2.5依法保护林地

侵占林地，道路，采矿，水坝，环境污染等,致使松林的碎裂程度和林地土壤侵蚀程度加剧。关键要依据《森林法》等有关法规和生态学原理，进行总体规划和科学管理。

2.6适时评估效果

依照“近天然林”模式经营松林，影响松林生态健康和活力的主导因子发生明显变化时，适时评估经营效果。主要内容是对这些主导因子作危险性分析，如对现有或可能发生的林业有害生物每3—5年定期调查1—2次，参照国际上有害生物危险性分析（PestRiskAnalysis）方法，对有害生物进行危险性分析和制定防范策略。对生态系统多样性变化情况如蚯蚓、甲虫、蚂蚁、蜂类、寄生植物等森林健康关键种的多样性指数和威胁的、濒危的或森林物种（主要是动植物）数量、分布等应进行总结评估，作出决策，制定方案，付诸实施。

2.7开展科学研究

开展科技攻关，开发应用有效的、经济的和环境可接受的森林保护核心技术。主要包括自然界不同时空尺度生物多样性的类型与格局，决定生物多样性进化的生态学因子以及进化与生态学过程；景观破碎对种群散布、持久性及种群灭绝的影响及其恢复；制约群落和生态系统聚集的因子，以及群落和生态系统胁迫反应的途径；将遗传、物种、生境和生态系统多样性编目，确定生物多样性变化的速度及其对群落结构和生态系统过程的影响，以及决定各层次生物多样性的因子；有害生物及病原生物的入侵、扩散和爆发基本规律的研究。

3结语

一个理想的健康森林应该是在这样的森林中，生物因素和非生物因素（如病虫害、空气污染、营林措施、木材采伐等）共存对森林的影响不会威胁到现在或将来森林经营的目标[2]。为此，松林生态系统的健康，除经营管理要素外，森林病虫害的可持续控制、火灾的控制等应当是维护松林健康和活力的重要措施。

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医院财务管理系统是医院信息系统的重要组成部分，及时准确地获取财务数据，监督控制预算的使用，对财务部门和决策层都是非常重要的。但是在实际工作中，很多的医院对财务工作的信息化不够重视，产生了一系列问题。

1主要问题

1.1高度信息化的网络系统和简单落后的财务系统并存随着计算机网络和数据库技术的发展，医院信息化、网络化在各大医院已经基本普及。大量的信息化工作覆盖在了医疗方面，如医院信息系统（hospitalinformationsystem，HIS），图像存储与传输系统（picturearchivingandcommunicationssystem，PACS）等。这些系统极大地提高了临床工作的效率和管理水平。但是财务系统在多数医院只是从以前的手工记账转变到计算机存储打印的方式，并没有真正进入信息化时代。这种状态跟医院高度的信息化形成鲜明的对比，也是对医院现成的内部网络资源的巨大浪费（图1A）。所以，提高财务系统的信息化程度成为医院提高管理水平的必然需求（图1B）。图1财务系统融入HIS系统前后的网络拓扑图（略）注：A：相互独立的财务系统和医院信息系统网络；B：财务系统加入医院信息系统网络

1.2严格的预算计划和落后的预算控制手段并存医疗市场的竞争越来越激烈，医院必须合理利用自己的资金，这些都是通过预算来实现的。因为决策层了解预算的重要性，所以每年的预算编制工作十分细致严格。但是在平时的财务工作中，控制手段却并不完善。比如，借款使用的是纸质借条，通过扣除一个固定科目达到借贷平衡，还借款的时候再根据借款使用情况，在借方的预算项目中扣除。这套流程本身并没有什么错误，但是到年底清理所有未还借款的时候，往往发现有的预算项目中剩余的经费已经不够偿还借款，可是经费已经使用了，最后只好想办法填补这些账务。因为一个单位的预算科目可能有上百种，会计凭账本和借条是不能及时发现预算超支的情况的。这样落后的执行手段显然与预算的本来意义相矛盾(见图2A、图2B)。所以必须提供更先进的方法才能够及时反应预算科目的经费情况。

1.3严格的审批和落后的信息反馈并存预算的执行情况对管理监督部门应该是透明的。管理部门应该能随时了解相应预算科目的情况。目前多数医院主要是通过财务部门统计数据形成报表给上级机关，不但给财务部门增加了工作量，而且信息反馈也不能做到十分及时。

2系统总体要求

针对这一系列的问题，在原来的财务系统基础上，新的系统应该达到以下几个方面的要求：借款信息能够随时统计并防止借款因预算用完而无法偿还的情况；预算支出余额不足及时报警；预算科目不同层次统计；实现电子账本，淘汰老式经费本；方便网络查阅预算信息；数据安全。

3系统构架

医院的财务数据跟HIS数据一样，属于医院内部业务数据，安全性十分重要。医院的HIS系统一般都是运行在独立的网络上，与互联网是物理隔离的。比如我院就有两套网络系统，一套是校园网，连接Internet，另一套是HIS网，与校园网是独立的。HIS网络中的计算机都有严格的制度和强大的技术手段对其进行控制，把感染病毒和人为破坏的几率降到最低，保持HIS网络的安全。如果财务系统运行在HIS网络上，不但在安全性上比互联网更有保障，而且在HIS系统机房的良好环境下，系统和数据服务器等设备的正常运转也得到良好的保证。这样，不但使财务系统实现了网络化，扩大了财务系统的使用范围，而且安全性也得到了充分的保障。我院的HIS系统是基于ORACLE数据库的，而老的财务管理系统采用的也是ORACLE数据库，因此，开发新的财务管理系统可以充分利用老系统的一些优势功能，不用建立新的数据库实例，只需对表空间进行调整，这样不但可以减轻开发工作，而且因为都是采用ORACLE数据库，对技术人员的管理不会造成额外的压力。在客户跟数据库的联系结构上，主要有两种方式，即Clients/Server（C/S)和Brower/Server（B/S)。C/S即客户机/服务器结构，每个客户机都必须安装客户端软件，客户端软件直接跟数据库连接，根据预先编制的程序读写数据库中的内容。C/S的优点是能充分发挥客户端计算机的处理能力，很多工作可以在客户端处理后再提交给服务器。对应的优点就是客户端响应速度快。B/S结构，即浏览器/服务器结构，该结构随着Internet技术的兴起，是对C/S结构的一种变化或者改进的结构。在这种结构下，用户界面完全通过www浏览器实现，一部分事务逻辑在前端实现，但是主要事务逻辑在服务器端实现，形成所谓3层结构。B/S结构主要是利用了不断成熟的www浏览器技术，结合浏览器的多种Script语言(VBScript、javascript等)和ActiveX技术，用通用浏览器就实现了原来需要复杂专用软件才能实现的强大功能，并节约了开发成本，是一种全新的软件系统构造技术。其最大的优点是便于维护、修改和升级方便［1～4］。根据系统的特点，会计客户端使用人员较少，使用地点固定，输入输出较频繁，且要求数据库反应快，所以采用C/S结构比较合理；而普通用户查询自己的电子账务，使用地点遍布HIS系统覆盖的每一台计算机，并且使用人员多，故使用B/S结构较为方便。

4系统分析

要使程序设计贴近实际工作，同时还要使数据库的结构能够满足要求并且科学合理，就必须详细分析系统更加细微的功能，绘制出系统的流程图，这样才能把后台数据库和客户端有机地结合起来，做到提高系统的安全性和可靠性的同时兼顾系统的工作效率：（1）系统需要录入每个预算科目的预算数目，预算可以在年初加入，也可以根据实际情况在平时进行追加和减少，所有操作都有记录可以查看。（2）每次会计办理报销等手续时，系统能自动计算预算余额，如果余额不够就会报警提醒会计。（3）使用电子借据，把借款和某预算科目绑定起来（见图2C），当每一笔借款借出的同时就冻结绑定预算科目的相同数量的金额，直到还款的时候再自动恢复，这样就避免了借款数目大于预算余额的情况出现。（4）借款可以分批分期偿还，同时系统能够方便地统计借款情况，查看过期未还的借据。（5）系统先计算出所有最细科目的借、贷和可用余额等数据，再依照科目代码的逻辑关系统计各种层次预算的使用情况，并形成报表。（6）会计可以自由定制统计科目，建立统计报表科目模版，方便日后的常规统计工作。（7）普通用户根据自己的账户和密码可以在HIS系统的任何计算机上查询到自己预算使用情况。图2预算使用和借款的示意图（略）注：A：没有借款的预算；B：有借款但是未绑定科目的预算；C：把借款绑定到预算科目后的情况

5系统实现

因为我院HIS系统是军卫一号系统，该系统采用的是Oracle数据库，如果我们选择Oracle数据库，可以很大程度上减小技术人员的压力和工作量，并且该数据库系统的各方面性能非常出色，所以我们这套系统的后台数据库也采用Oracle数据库。虽然Oracle可以在同一台服务器上开多个实例，运行多个数据库。但是考虑到HIS系统的压力和财务数据的重要性，我们把系统安装在一立的服务器上，并采用冷备份和数据归档并用的方式来保障数据的完整备份。在网络设置方面，合理规划虚拟局域网(vlan)，充分利用使用vlan技术，不仅能够隔离广播、提高网络速度，还能加强网络安全和方便管理。虽然财务数据库服务器跟众多的HIS服务器都部署在网络机房，且都直连在核心交换机上，但是通过使用vlan技术，可以使他们在逻辑上属于不同的网络，减小因为在同一个广播域而产生的相互干扰。PB是强大、灵活的数据库开发工具，尤其适合开发C/S结构的程序。在财务客户端的开发中，大量使用PB的数据窗口技术，这样做可以提高开发效率，使开发人员能够把更多的精力投入到程序的功能方面。

6系统效果

此系统的开发完全是根据财务部门的要求而来，每一个功能模块都经过实际操作人员和开发人员的反复试用和修改，所以是一套非常实用的系统（见图3）。图3系统部分功能流程示意图（略）除此之外，该系统的结构和软件有很多的优点：（1）财务部门可以摆脱以前使用的经费本记账手续，各部门也不再需要使用经费本。把每个经费本变成一张磁卡，通过使用磁卡在财务部门办理报账、借款。（2）由于该系统的数据库服务器是接入到医院HIS系统网络，所以各单位能够利用内部网络和计算机查看自己的经费使用情况，而医院相关管理部门也同样可以及时得到相应的经费使用信息。原来运行HIS的客户端只要安装软件就能够查询预算情况，变成财务的客户端，而医院不必为此添加任何设备。（3）使用电子借据结合纸张借据，在电子借据上绑定预算科目。这样不但可以及时方便地查看借据的情况、统计借款信息，而且还可以在借款的同时自动从绑定的预算中扣除，避免了长时间未还借款，又继续使用预算，到年底发现预算余额不够还款而超支的情况。（4）可以根据财务部门的需要，自动形成相应的经费使用月报统计，极大地减轻了以往会计手工统计月报表的工作。

7讨论

HIS系统的网络平台上除了可以运行财务系统，还可以运行办公自动化等一系列内部信息化系统，这种优势在很多单位是没有的。因为大部分单位的网络都接入因特网，内部的财务、业务等重要数据考虑到安全因素是不能够接入的。而医院的HIS系统多是专门铺设的网络，跟互联网是物理隔绝的，这就在安全方面有了先天的优势。如果严格控制接入HIS网络的计算机，再加上完整的制度和技术手段，就能够进一步加强内部信息的安全保密性。这也是医院内部相关人员通过HIS网络的计算机查看预算情况和使用磁卡替代传统经费本的物质基础。有的单位已经实现了磁卡替代经费本，但是问题在于没有一个内部的安全的网络环境，不能在计算机上方便地查看自己的经费使用情况，十分的不方便。

因为这个财务系统与医院的HIS系统在同一个网络中，可以把HIS的相关财务软件、药品物资管理软件安装到财务部门的计算机上，方便对资金和物资的统计和管理；同时也为今后实现在财务系统中调用HIS中相应的财务数据，全面实现数字化医院提供了物质基础。

参考文献

1杨莉，杨明远，石锡军.医院应积极推行财务集中管理模式.中华医院管理杂志，2005;21:343-345.

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1.1河段概况

三峡工程施工区从伍相庙至鹰子咀长约12km，面积15.28km2。为较好地掌握施工区水文、河道、水环境变化情势，水文监测河段上起太平溪、下至莲沱，全长22km，水域面积约为22km2（以下简称坝区河段）。大坝轴线以上1.5km至大坝轴线以下1km为明渠截流水文监测河段（以下简称截流河段），全长2.5km，面积约为3.0km2。三峡工程明渠截流河段水文监测布置见图1。

图1三峡工程明渠截流河段水文监测布置图

1.2工程概况

三峡工程明渠截流继一期导流明渠开挖、二期大江截流导流和通航之后、为修筑三期围堰而实现戗堤进占与合龙的关键性工程。

（1）三期围堰工程。三期围堰位于导流明渠内。三期上游围堰为Ⅳ级临时建筑物，围堰轴线长427m，设计洪水标准为4月份实测最大流量17600m3/s（1877年～1990年资料，下同），相应上游水位81.05m，堰顶高程83.0m，最大堰高33.0m。三期下游围堰为Ⅲ级临时建筑物，围堰轴线长415m，设计洪水标准为频率2%的洪水流量79000m3/s，相应挡水位78.3m，堰顶高程81.5m，最大堰高36.5m。上、下围堰均由风化砂、石渣、石渣混合料和块石以及反滤料构筑而成，总填筑量分别为146.58万m3和152.48万m3。

（2）明渠截流分流工程

明渠截流期采用大坝泄洪坝段导流底孔分流。22个导流底孔分别布设在泄洪坝段的表孔正下方跨缝处，其有压出流口尺寸为6m×8.5m，中间16孔进口底高程56.0m，两侧各3孔进口底高程57.0m。大坝底孔泄流能力受二期上下游围堰拆除高程和底宽的影响，设计明渠截流前，上游围堰拆除高程57m，底宽不小于550m；下游围堰拆除高程53m，底宽不小于410m。

（3）明渠截流戗堤工程

三期截流采用上、下游戗堤立堵，上游双向、下游单向进占的施工方案。设计按上游戗堤承担截流总落差的2/3，下游戗堤承担截流总落差的1/3。上、下截流戗堤总抛投量分别为35.85万m3和38.38万m3。戗堤施工进占分为非龙口进占和龙口进占两个阶段,设计上、下截流龙口宽度分别为150m和140m，抛投量分别为20.4万m3和20.5万m3。设计截流流量10300m3/s，经模型试验表明，上、下龙口最大平均流速分别达5.14m/s和4.01m/s，截流终落差4.11m。合龙能量指标达40.4万kw，为葛洲坝工程截流的2.6倍，是巴西伊泰普工程截流的1.4倍，居当今世界龙口能量指标之首。

1.3水文监测的目的、主要内容及作用

鉴于明渠截流的难度，水文监测的目的主要为三期截流设计、施工、截流指挥提供可靠数据，同时也为模型跟踪试验、水文预报、水文及水力学计算提供基本资料。特别要为在明渠截流过程中可能出现的突况进行跟踪监测，以指导明渠截流施工决策和调度管理。水文监测的主要内容包括水下地形、截流落差、龙口流速、坝址流量及导流底孔分流量等，其主要作用是为掌握截流边界条件、截流水流条件和截流环境影响的动态变化，见表1。

表1三期截流水文监测的主要内容及作用

项目名称

主要内容

主要作用

截

流

边

界

条

件

水下地形

水下地形形象

掌握水下地形形象、口门水面宽及床沙的变化情况，为截流设计优化、调整截流施工方案及进度、模型跟踪试验、水文预报及水文、水力学计算提供基本资料

固定断面

固定断面形象（含口门水面宽）

床沙

床沙（抛投料）颗粒级配

截

流

水

流

条

件

水位

坝区沿程水面线

是监测截流落差及其变化的基本资料。同时监测葛洲坝水库调节对截流水力学指标的影响

龙口落差、戗堤落差

掌握上、下戗堤落差及其分配，指导上、下戗堤施工进占的时机及进度

流速及流态

护底加糙区流速、戗堤头及挑角流速、龙口纵横断面流速、截流河段流态

掌握戗堤口门区（以龙口为重点）的流速变化特征，指导戗堤进占的抛投体块径、形状、抛投方式及推填角度的选择，以利戗堤头的防冲和稳定

流量

坝址流量、茅坪溪支流流量、大坝底孔及龙口分流量

掌握坝址来水流量及导流、截流的分流量

截

流

环

境

影

响

河床演变

永久船闸下游引航道口门河势及两坝间河道演变

截流对河道、航道口门区的河势影响及抛投料对水环境的影响

水环境

截流河段及下游水质

2水文监测系统设计

根据三峡工程明渠截流施工布局和截流工程设计、监理、施工、水文预报、水文及水力学计算、模型跟踪试验等部门对截流水文监测的要求，为确保水文数据全面、可靠、精度和时效，建立包括水文信息采集—传输—处理—与反馈等四个子系统的三期截流水文监测系统，见框图2。为系统实施成立了五个专业组，即水文组、河道组、水质组、水文信息处理中心和综合组。

2.1信息采集子系统。包括水位降水、龙口流速、流量、流态、口门水面宽、河道冲淤、水环境等，根据三峡坝区现有监测站网条件，结合截流所需的水文信息，共布设18个水位站、2个水文站、17个流速或流量监测断面、32个河道固定断面、5个水质监测断面。

2.2信息传输子系统。采用计算机有线或无线数传方式，辅以电话、电台或对讲机等方式，将自动、半自动或人工采集的水文、河道地形数据，经无线或有线数传、或无线人工、有线人工传至水文数据处理中心截流数据库。各专业组之间的联系采用短波电台、电话（有线或WAP电话）等。

2.3信息处理、信息与反馈子系统。利用现代信息技术，建立明渠截流水文信息处理中心，使用计算机网络与通讯技术合理集成，实现水文信息接收、处理、存贮、检索和e水文情报的网络化与自动化。

水文信息处理中心建立截流水文数据库和计算机局域网，实现数据、图表自动处理与共享。截流水文数据库包括水文数据库、河道数据库、施工信息数据库等，数据库采用表结构设计方案。计算机局域网挂靠长江三峡工程开发总公司局域网，其间专设“截流水文网站”，以动态方式直接从数据库生成《水文实测信息》、《水文快报》以及其他信息网页，水文监测信息。

内容包括水位、流量、流速、水面流速流向、泥沙、固定断面、水下地形等信息和相关的分析成果。信息以截流指挥专用通信系统和“截流水文网站”为主，并以电子邮件、电传、电话、电台等为辅的方案。《水文实测信息》全面反映坝区河段水文变化情势，在戗堤进占和龙口合拢期每天一期；根据水情变化确定《水文快报》频次，如在龙口合拢期，实时水位、流速、落差等信息。系统还具有实时查询、信息反馈、整编归档及检索等功能。

3水文监测仪器设备与技术措施

截流水文监测除采用常规的、成熟的测验方法和技术手段外，尽可能采用新的监测仪器设备与技术措施。截流水文监测是在特殊环境条件下的水文观测，其仪器设备将经受各种不利因素的制约，如明渠截流施工场地窄小、截流龙口水流湍急和高强度施工形成的复杂水域，以及无线电波干扰等，都将影响到水文监测工作，也对仪器设备提出了更高的要求。根据明渠截流水文监测的特点，应立足于成熟的先进仪器设备、先进的技术手段，以收集、传输、水文资料。经过调研和大量的仪器设备技术指标分析，确定在明渠截流水文监测中使用以下关键仪器设备与技术措施。

3.1ADCP测流系统。ADCP（AcousticDopplerCurrentProfilers）是目前世界上最先进的水文测验仪器之一，具有不扰动流场、测验历时短、测速范围大等特点。对截流河段多断面的水文监测，采用船载型ADCP测流系统，辅以GPS导航技术，能快速、准确地巡测各断面的流速分布及流量或分流比，还可解决船舶无锚定位和全天候测验等问题；对龙口流速测验，采用无人测艇ADCP测流系统，可精确地获取龙口流速分布。

3.2无人测艇测量技术。该方法是通过龙口上游150m左右的锚锭船，用钢丝绳牵引无人测艇（艇上安装ADCP等仪器）深入龙口进行水文测验。无人测艇采用全密封双体船结构，具有稳性好、阻力小、安全可靠等特点。锚锭船安装有以计算机为主的控制中心及机电设备，控制无人测艇测验。

3.3GPS水道测绘系统。利用GPS接收机，配备数字测深仪或多波束测深仪、绘图仪、计算机与数据链、通讯等设备组成的GPS水道测绘系统，可高效地施测水下地形和冲淤断面，具有全天候、多功能、精度高、成图快等特点。

3.4无人立尺测量技术。对戗堤头水位观测，传统的方法难以达到安全、高效的要求，选用成熟的无人立尺测量技术，并配以高精度的激光全站仪，可测量未知点的三维坐标，用于龙口戗堤头水位和口门宽度的测量。

3.5计算机网络技术。实现水文信息远传、处理、计算机化，具有快速、准确等特点。

3.6监测系统在明渠截流中的运用实践

三峡明渠截流从2002年9月15日导流底孔闸门调试开始，至11月6日龙口合龙结束，明渠截流水文监测系统实时监测了明渠截流水文情势变化，收集到全过程多要素完整的水文成果，并实时动态更新截流水文网页，为指导截流施工、调度、水文预报、提供了大量科学的水文信息。

4结语

三峡工程明渠截流是一项非常复杂的系统工程，水文监测成为重要组成部分，是截流不可缺少的技术保障服务系统。

三峡工程明渠截流水文监测采用高新的监测技术、选进的仪器设备、高素质的监测人员以及合理可靠的组织措施保证系统的高效运行，充分发挥水文监测在三峡工程截流中的耳目和参谋作用，体现一流工程和一流的水文服务。

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二、内部审计的系统管理模式分析

系统管理理论，把管理对象看成是特定的系统，以系统思想为指导，以系统功能最佳为目标，运用系统管理方法，把握住系统的组成要素及要素之间的联系，对各要素进行高效率的计划、组织、指导和控制，及时调整和控制系统的运行，以实现系统全过程的动态优化管理，最终实现系统目标。根据系统管理理论，设计系统管理模式的一般方法是先进行系统的总体设计，然后进行各子系统或具体问题的研究。内部审计系统主要包括目标、组织、行为和管理等要素，各要素之间存在着错综复杂的内在联系，且各要素本身又是由若干子要素组成的子系统，构成一个完整的内部审计系统。

1.内部审计目标系统。

目标系统是内部审计所要达到的最终状态的描述系统。由于内部审计是隶属于企业内部的一项职能，企业的每一项职能都要围绕企业的核心目标而用力，国际及中国内部审计协会对内部审计目标进行了恰当定位，即为了组织增加价值并提高组织的运作效率，帮助组织实现其目标。可见，内部审计根植于企业目标而存在，为最终实现企业目标保驾护航。内部审计目标系统包含系统目标、子目标和可执行目标三个层次，其中系统目标即企业目标；子目标即开展的每一项审计项目的总括性目标，向上与系统目标衔接一致；可执行目标用于确定审计项目的详细构成，向上与项目目标衔接一致，应具有可操作性，便于审计人员具体执行，通过“自上而下”及“自下而上”双向控制，最终达到实现整个内部审计目标的目的。

2.内部审计组织系统。

内部审计组织系统是由参与完成审计工作、实现内部审计目标的个人和机构组成。内部审计组织系统具有开放性，在进行内部审计组织系统设计时，应考虑以下几点：一是把握突出内部审计的独立性和权威性原则；二是内部审计机构与董事会或者最高管理层的关系，根据第2302号内部审计具体准则规定，内部审计机构与董事会或者最高管理层存在组织隶属关系，应当接受董事会或者最高管理层的领导并向其报告，保持良好的关系，积极寻求其对审计工作的理解与支持，增强内部审计的权威性及审计工作开展的便利性；三是内部审计机构及人员相对于同层级管理机构及人员应具有相对的独立性和权威性，便于审计工作开展。

3.内部审计行为系统。

内部审计行为系统是由完成内部审计项目或任务、实现内部审计目标所有必需的内部审计活动构成的，包括审计目标、审计制度、审计计划、审计工作方案制定、审计项目实施以及审计建议落实等。这些活动之间存在各种各样的逻辑联系，构成一个有序的动态系统，设计内部审计的行为系统，应注意以下几点：一是应包括实现内部审计目标系统必需的所有工作，并将它们纳入计划和控制过程中；二是按照内部审计准则及制度实施审计项目，保证审计项目实施程序化、规范化；三是保证内部审计行为系统与企业内其他机构、部门及个人行为之间良好的协调。

4.内部审计管理系统。

内部审计管理系统是指为使内部审计达到应有的效果，对内部审计的目标、组织及行为系统所采取的控制措施总和。为最终确保内部审计目标的实现，内部审计管理系统从总体上应完成如下工作：一是对内部审计的目标系统进行策划、论证和控制，使之与企业目标相统一；二是对内部审计的行为系统进行计划和控制，使之符合内部审计准则及制度的规定，保障审计质量；三是对内部审计的组织系统进行设置、协调和指挥，使之保持相对的独立性和权威性，利于审计工作开展及审计目标实现。

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2业务信息系统的指标体系及指标分析

2.1概述根据国家电网月度业务信息系统使用情况通报，业务系统的权重按照ERP权重占34%，营销业务应用权重占20%，安全生产权重占20%，协同办公权重占12%，综合管理权重占14%，进行综合计算。

2.2ERP现状分析

2.2.1ERP指标包括日集成凭证比率、日发票校准率、从套装软件到财务管控集成成功率、从财务管控到套装软件集成成功率、采购订单完成率、采购申请完成率、收发货凭证录入及时性。

2.2.2从ERP应用情况上分析，主要失分点体现在采购订单完成率、采购申请完成率、收发货凭证录入及时性这四个指标上。

2.3营销系统现状分析。目前公司营销系统的失分点体现在工单核查一级错误即工单信息完整率、工单信息完整率。主要体现在以下几个方面：

2.3.1工单信息完整率该指标含有人为操作错误和归档工单数据完整性。主要体现在归档工单数据完整性上，工单用户数据完整性不高。

2.3.2工单信息完整率主要问题是错误数据整改不及时。

2.4安全生产现状分析。安全生产包括生产管理和安全监督两个部分。生产管理权重占60%，安全监督权重占40%。安全监督包括安监系统和应急管理。其中，安全监督月人均安监业务量占33.3%，安全监督登录率占33.3%，应急管理登录率占33..3%。其中生产管理系统指标包括设备管理、缺陷管理、运行管理、检修管理、状态检修、两票管理、报表管理共七大模块。目前主要失分点主要体现在以下几个方面

2.4.1设备管理主要失分点在设备台账的及时率及完整率。

2.4.2缺陷管理主要失分点在缺陷管理的缺陷与任务单关联率、缺陷原因填写其他或原因方面。

2.4.3运行管理失分点主要是各单位未按巡视周期填写巡视记

2.4.4检修管理主要失分点体现在停电工作任务单与工作计划未关联，修试记录与工作任务单未关联上。

2.4.5两票指标主要失分点在工作未及时归档。为了规范工作票归档问题，运维检修部下发了《关于明确生产管理系统PMS工作票的创建及归档的通知》，明确了设备运行管理单位与检修单位、外部施工部队与设备运行管理单位的职责。

2.4.6报表管理公司主要失分点在输、配电报表未及时报送。

2.5安检系统现状分析及存在的问题主要体现在“常规督查次数、专项督查次数、员工特种作业证复审及时率、投稿及采用率”4个模块的应用率不高，造成排名较低。

2.6综合管理现状分析及存在问题公司财务管控、市场交易、企业门户、信息化业务管理（IRS）登陆率有待于提高。综合管理系统的管理制度有待于完善。

3业务信息系统的管理目标及范围

以“抓基层、抓质量、抓常态”为发展目标，持续推进和深化信息系统应用，努力拓展信息系统应用的深度和广度，推进深化应用常态化，实现信息化与公司发展的深度融合。

3.1协助项目责任单位针对信息系统应用率监测、业务梳理的过程中找出存在的薄弱点，进行专题研究分析，制定整改措施方案，提高信息系统应用水平。

3.2全面梳理、更新信息系统的操作手册，确保系统操作和实际业务操作相吻合；总结常见“误操作”典型问题，形成具有针对性的专题指导手册，及时规避实际业务常见问题。督促项目责任单位加大培训力度，具体采取现场、远程电话指导、录屏等多种方式，对实际操作人员进行培训。

3.3开展各业务系统设备及业务数据规范性、数据质量检查及治理工作。加强县级供电单位的基层应用系统的规范使用。

3.4加强信息系统的标准化工作流程管理和流速控制，将管理流程固化，形成闭环管理、高效运转的管理机制，全面提高地州单位管理流程的规范化、标准化、专业化和信息化管理水平，积极健全工作机制，优化、规范业务流程，通过针对关键环节提供必要的业务咨询服务和技术支持等措施。

3.5针对公司业务信息使用情况，公司将完善系列标准及制度，加强了对业务信息系统的深化应用，建立了考评机制，提升公司总体排名。按照业务信息系统的具体标准及规定，组织各业务管理系统培训，制定考核管理办法，落实考核责任。

4切实落实业务信息深化应用责任制

按照信息系统深化应用管理考核办法，落实深化应用责任制。进一步完善全面、完整的信息系统深化应用相关制度规范，明确各层次业务、数据处理与管理人员的职责、工作时限和质量等要求，编写管理办法、成立深化应用领导组，落实信息系统深化应用责任，形成闭环的沟通协调机制。创造业务部门主导、信息部门配合，全员参与、齐抓共管持续推进深化应用的氛围，在公司全面深化应用基础上，推广地市县深化应用，确保到县、到所、到站、到人，充分调动一线员工积极性，鼓励参与系统建设与创新实践，充分挖掘应用潜力。

5完善业务信息深化应用通报机制

继续深化完善信息系统应用月报通报制度，持续优化业务指标，实现与业务发展紧密融合，进一步推动公司业务深化应用。将进一步细化县级供电公司应用评价指标，逐步将县级供电公司业务系统应用情况纳入评价。

6业务信息深化应用的具体措施

6.1ERP业务深化应用具体措施

6.1.1督促各部门（单位）及时清理三个月内创建的错误、废弃采购申请。对于未完成的采购申请，并及时清理。对有用的采购订单安排专人统一进行“手工关闭”。

6.1.2物资供应公司收到货物后，应及时进行ERP系统收发货操作。.督促各单位对完成的采购订单，在标识“交货已完成”打钩。

6.1.3物资供应部门应关注收发货的凭证录入及时性，避免事后补单。凭证在ERP中完成后，杜绝冲销物资收发货凭证。收发货凭证在ERP系统录入工作，物资供应公司应在下班前完成。做到凭证日期与系统电脑输入日期不超过12个小时，避免影响收发货及时性指标。

7生产管理系统深化应用具体措施

7.1所有新设备在投产送电前，其台账要提前在PMS中创建，并按照规范要求，准确录入设备的基本参数信息。并要求变电设备台账必须在投运后5日内、输电和配电设备台账必须在投运后10日内完善全部评价字段并。

7.2在录入台账时，台账必填字段不能为空或不完整，基层单位领导认真把关，认真执行审批手续。明确规定消缺安排人要根据缺陷是否停电，决定是直接下发工单还是安排纳入周计划、月计划。消缺结果登记人，即缺陷最后一步环节人员，必须完整准确的填写缺陷技术原因和责任原因（不能为“其他”或“原因不明”）和相关必填字段。

7.3按巡视周期填写巡视记录、变电运行记事、故障记录等。按正确的流程进行停电工作任务单与工作计划的关联，修试记录与工作任务单的关联。明确设备运行管理单位与检修单位、外部施工队与设备运行管理单位的职责。

8营销管理深化的具体措施

8.1高度重视稽查系统业务工单，安排专人进行此项工作，对每月公司下发的稽查工单及时按质保量的完成异常整改措施，并归档工单，使工单完成率达到100%。

8.2稽查业务人员在稽查系统内定期抽取数据，严格监控工单流程，杜绝工单超期现象的发生。

8.3加大营销系统深化应用工作考核力度，营销部每周对各单位系统应用指标进行抽查，并进行反馈，要求在规定的时限内完成整改，对没有按时完成数据整改的单位，进行追究问责。

9安监系统深化的具体措施

9.1认真组织各单位对16个模块的使用进行培训。

9.2安排专人对16个模块的使用情况进行核查，督促整改，对于不认真执行安监系统16个模块的单位进行追究问责。

10综合管理深化的具体措施

10.1加强对员工对综合业务登录的管理，从思想上认识到此项工作的意义。

10.2业务信息管理部门组织对相关模块的培训。

篇10

1工程概况

西霞院工程建于小浪底大坝下游16公里处的黄河干流上，坝址位于吉利区和孟津县白鹤镇之间，属于低山丘陵区。工程的开发任务是以反调节为主，结合发电，兼顾灌溉、供水综合利用。工程布置采用土石坝，坝长约2600m，坝体采用砂卵石坝壳复合土工膜防渗斜墙，坝基防渗采用砼防渗墙。

坝址地形呈宽阔"U"型河谷，宽约3km。河床两侧分布高漫滩及Ⅱ级阶地。坝址处两岸河漫滩表层为2m～7m的新近沉积的砂壤土、砂层等，结构松散，靠近两岸Ⅱ级阶地其上部多分布有粉质壤土。河漫滩下部为砂砾石层，一般厚20m～28m，中等密实状态。砂砾石层下部基岩由上第三纪砂岩与粘土岩互层组成，饱和抗压强度平均值为4.3MPa，属极软岩类岩体。

2计算模型及材料参数

2.1计算模型

西霞院土石坝坝顶高程139.0m，最大坝高21.0m，坝顶宽8米，上游边坡1：2.75，下游边坡1：2坝，上游设壤土铺盖与斜墙相连进行防渗。计算工况：上游水位134.75m，下游水位126.23m。取100m河床段作深部软岩对坝体变形的影响分析，河床段剖面示意图见图1。

图1河床段最大剖面图（单位：m）

2.2计算参数选择

坝基由表部松散粉细砂、中部砂砾石层及下部上第三系基岩地层组成。表部松散粉细砂，厚3.0m，粉细砂上部为砂壤土，厚1.0m，下部为砂层，厚2.0m，结构疏松；地层中部为砂砾石层，厚20m；地层下部为软岩，厚30m，弹性模量只有500Mpa（属于极软岩）。

坝体及坝基E～B模型计算参数见表1。

表1E～B模型计算参数

参数

材料

土粒

比重

KN/m3

C

KN/m3

Φ

(O)

K

n

Rf

Kb

m

Kur

nur

坝体压实砂砾

2.66

21.0

32

550

0.45

0.80

220

0.5

1100

0.45

地基砂砾石Q4

2.66

21.0

32

500

0.48

0.82

200

0.4

1000

0.48

地基砂砾石Q3

2.68

21.0

32

600

0.48

0.81

240

0.5

1200

0.48

砼防渗墙C15

24.0

E=22000MPa,ν=0.167

软岩

17.1

E=500MPa,ν=0.3

接触面

参数

C

KN/m3

Φ

(O)

K1

n‘

Rf’

防渗墙与砂层

18

30000

1.0

0.9

防渗墙与砂砾层

22

36000

1.0

0.9

2.3单元剖分及计算坐标

空间模型坐标系建立如下：顺河向为X轴，指向下游为正；竖直向为Y轴，竖直向上为正；坝轴线为Z轴，指向河谷中心（右岸）为正，指向左岸为负。土坝的有限元计算网格见图3.2。整个结构共剖分单元5208个，结点总数6315个。

图2有限元计算网格图

2.4荷载分级情况

在有限元模拟分析中，结合施工顺序共分十级加荷。第一级为坝基砂卵石层；第二级为河槽段截流围堰体；第三级为围堰防渗墙及第一级坝身；第四及至第七级为坝身；第八级分别为复合土工膜及上游面混凝土护坡；第九级为上游校核洪水134.75m及相应的下游水位126.23m。

3计算结果及分析

3.1对坝体变形的敏感性分析

考虑软岩情况与不考虑软岩情况下坝体的最大水平位移值及沉降值见表2。在两种情况下水平位移、最大沉降的绝对值均不大，考虑软岩与不考虑软岩的水平位移最大值变化微小，但考虑软岩影响情况下最大沉降值比不考虑软岩影响情况大2.5cm，坝体最大沉降值增大约5.5%。从水平位移最大值和沉降最大值以及坝体水平位移及沉降变形图可以看出：软岩的存在增加坝体变形，但对土石坝本身来说影响不大。

表2考虑软岩与不考虑软岩坝体最大位移比较表

位移

工况

向上游最大

位移值(cm)

向下游最大

位移值(cm)

最大沉降值

(cm)

考虑软岩影响

-10.6

22.6

-45.1

不考虑软岩影响

-10.2

22.4

-42.6

3.2对坝坡面复合土工膜小主应变敏感性分析

上述讨论的变形值都是位于坝体内部，而对于坝体上游面由于其上铺设复合土工膜，是防渗系统的关键部位，也是设计比较关键的部位。这里分别列出两种情况下最大断面上坝坡面5个控制点应变值，控制点位置见图7，应变值见表3。

图7坝面控制点位置示意图

从表3可以看出:在上游坝脚附近应变值较大，沿着坝高应变值逐渐减小。考虑软岩与不考虑软岩在点1和点2位置应变值变化明显，应变分别增大0.9%和1.2%，点3、点4和点5位置的应变值相差不大。假定复合土工膜与坝坡面土体变形协调一致，那么考虑软岩情况下上游坝坡脚位置复合土工膜的拉应力明显增大，对复合土工膜受力十分不利，在设计过程中应该引起注意。

表3河床段剖面坝面复合土工膜控制点的小主应变值（单位：%）

点

位置

小主应变值

考虑软岩

不考虑软岩

差值

增大比例

1

x=-44.9y=125.0

9.62

8.72

0.9

9.4%

2

x=-43.3y=125.0

10.5

9.30

1.2

11.4%

3

x=-40.4y=125.8

4.33

4.18

0.15

3.5%

4

x=-38.4y=126.5

3.33

3.25

0.08

2.4%

5

x=-32.2y=128.8

2.88

2.79

0.09

3.1%

注：考虑软岩影响比较时，差值＝考虑软岩应变值-不考虑软岩应变值，

增大比例＝(考虑软岩应变值-不考虑软岩应变值)/考虑软岩应变值

3.3软岩对防渗墙变形和应力的影响

防渗墙变形及大小主应力计算结果见图8，考虑软岩影响计算出来防渗墙水平位移较大，底部105.0m高程附近二者相差1.4cm，沿着防渗墙高度方向，位置越高二者差值越大，到顶部125.0m高程处二者相差3.5cm。防渗墙大小主应力不考虑软岩影响情况的比考虑软岩影响的大。考虑软岩影响情况下防渗墙大、小主应力都有明显的减小，这对防渗墙的工作状态有利。但是考虑软岩情况下防渗墙的顶部位移明显增大，这将使防渗墙顶部与复合土工膜的连接部位发生破坏的可能性大大增强。因此在连接部位设计过程中宜将复合土工膜打折皱或者采用更加安全的措施--设置空腔式伸缩节等。

图8防渗墙水平位移和大小主应力比较图

4结论

当坝基覆盖层以下存在变形模量较小的软岩时（特别是坝基1倍坝高深度以下就存在软岩时），会增大坝体和防渗结构的变形和沉降，从而影响防渗系统的可靠性。在防渗体设计及计算过程中应考虑软岩的影响，而不能采取以往分析只考虑到覆盖层底部，而把软岩基岩作为完全刚性地基考虑。

由于水的力学作用和物理化学作用的相互影响，使得坝基软岩软化和受力变形情况更为复杂。本文只是对低土石坝进行分析，对于高土石坝坝基存在深层软岩的情况，应根据实际工程情况作更深入的研究。