公务接待管理办法模板(10篇)

导言：作为写作爱好者，不可错过为您精心挑选的10篇公务接待管理办法，它们将为您的写作提供全新的视角，我们衷心期待您的阅读，并希望这些内容能为您提供灵感和参考。

篇1

第二条 公司公务接待实行预算标准总量控制、人数控制、标准控制、过程控制。

第三条 公务接待范围

(一)上级部门及政府有关部门来公司指导检查工作人员;

(二)兄弟企业及合作伙伴来公司开展业务洽谈、合作等事宜的人员;

(三)公司重大活动、重要会议、重要工作需要安排接待的相关人员;

(四)其他需要接待的人员。

第四条 公司接待实行归口管理，对口接待。办公室为公司公务接待归口管理部门，负责有关重大活动、重要会议的接待组织、协调等工作;各公司负责各自业务方面的接待工作。

第五条 公务接待实行事先申请、审批制度。一般性公务接待应填写《公务接待审批单》，经部门负责人审核后方可实施。重大公务接待活动，接待部门要根据接待任务情况，事先制订详细的接待方案及费用预算，经部门负责人审核，分管领导审阅，经总经理审批后方可实施，并将费用严格控制在预算以内。

第六条 公务接待工作因时间紧迫或特殊原因未及时办理书面审批手续的，应事先向部门领导请示，同意后可在事后两天内申请补办手续，未进行请示或请示未经同意发生的费用，相关费用由责任人自行承担;接待工作补办申请逾期一律不予受理，特殊情况需经公司领导批准后方可报销。

第七条 公务接待费用报销应据实报销。报销费用不得超出申报费用，超出部分由经办人自行承担。

第八条 接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人;超过10人的，不得超过接待对象人数的三分之一;用餐应当以本地菜为主，不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴;不得提供香烟和高档酒水;不得使用私人会所、高消费餐饮场所。接待用车的出行活动应当安排集中乘车，合理使用车型，严格控制随行车辆。

第九条 公务接待工作组织

(一)重大会议、重大活动的公务接待工作，由办公室牵头负责，相关部门配合，及时制订接待方案，认真组织接待工作，保证服务质量。

(二)一般性公务接待，经公司领导审批后，由各公司负责接待，如有需要，办公室配合。

第十条 公务接待工作要求

(一)接待工作人员在接待过程中，应着装整洁大方，举止文明，注重细节，熟悉礼仪，热情服务。

(二)在接待工作中，要妥善安排好相关衔接工作，确保接待工作不出纰漏。

(三)自觉遵守接待规定，严格控制接待范围，准确把握接待规格。

篇2

(一)单位公务管理接待办法、开支标准和主要内容

我单位根据新型公务接待管理接待出台了新的管理办法：区档案局多项措施深入开展廉政文化教育活动等办法（单位出台的办法根据单位相关情况填充）。建立健全廉政责任机制，制度强廉，强化思想文化宣传教育，学习思廉，开展“四解四促”及帮贫助困活动，扶贫促廉。抓好干部队伍建设，履职树廉。加强政风行风建设，从业守廉。

(二)单位在今年1—6月的公务接待情况

我公司今年的1—6月份的公务接待费3.59万元，与去年同期公务接待费4.43万元，公务接待类型多以上级业务指导及同级业务交流为主。我单位共接待查档4000多人次，为给市民办理户口迁移、房产买卖、生活补助、养老保险、经济纠纷、民事诉讼等手续提供婚姻登记、独生子女、知青下乡、职工精减、招工录用、退伍转业、农村建房、司法公证等档案原始凭证3317份，并根据群众及社会需求，开始实行提供查无档案记录证明60多份，利用档案凭证数量再创历史新高，利用率比2009年同期上升49.5%。档案部门为群众提供档案原始凭证，帮助老百姓解决了很多日常生活中最直接、最现实的困难与问题，化解了许多社会矛盾，平息了一些上访、打官司的案件，切实维护了人民群众的合法权益，为促进社会和谐、服务经济社会发展作出了贡献。经南京市档案局组织的考评组通过听取汇报、现场查看、座谈问答、综合评议等程序，对照南京市国家综合档案馆“查档接待优质服务示范岗”考评项目与标准，进行严格、认真地查验，区档案局馆获得98.7的好成绩。（公司执行情况与具体内容可根据自己单位情况补充）

二、单位公务接待管理中存在的主要问题

今年业务招待费用额的下降，对我单位公务接待管理中存在的问题有关。

三、单位公务接待管理的意见和建议

1、我单位应界定国内公务接待活动的范围为社会公共管理职能的党政机关及其公职人员使用公共财政资金，为因履行社会公共管理职责而来采访的公职人员提供必要的生活与工作服务。对于同区部门之间接待、异地接待也应属于公务接待的范围。

2、对于国内公务接待费的开支范围我单位界定为：（根据本单位情况填写，网上没查到）公务接待费中不必须开支被接待人的住宿费以及安排宴请费用。

篇3

二是差旅费管理方面，严格按照《xxx机关事业单位差旅费管理办法》执行，无超预算列支，未附出差审批单不予报销；对超标准乘坐交通工具按照规定标准报销，超额部分不予报销；对违规外出就医人员及陪同家属差旅费等情况，坚决不予报销。

三是会议费管理方面，严格按照《xxx机关事业单位会议费管理办法》执行，报销时除发票外，还要附会议审批文件、会议通知、参会人员名单和会议结算原始明细单等报销凭证。

四是公务用车购置及运行维护费管理方面，我局车辆维修时实行车辆维修审批单制度，车辆维修时须由驾驶员填写车辆维修单，经分管领导、办公室负责人员审核签字后才能去定点维修机构维修，结算时附车辆维修明细单。

五是政府采购方面，对应纳入政府采购的项目，按照规定进行政府采购，及时严格编制政府采购预算。支出时用公务卡结算，严格按照公务卡使用范围规范报销程序。

篇4

一、财务管理办法

第一条  经费开支管理的原则和资金管理范围

（一）实行集中统一管理的原则。市科协的办公经费统一管理。凡是涉及用于机关自身开支的正常行政事业费、修缮费、招待费、设备购置费以及其它经费等，一律由办公室统一负责办理。

（二）严格经费收支预算约束。年初，办公室根据部门预算基本支出定额标准和项目支出需要，认真编制部门预算，按程序报批，并按照“量入为出、厉行节约、保证工作需要”的原则，合理安排机关经费的使用。各部室根据年度工作计划安排需要单独申请专项经费的，要及时向办公室提报，由办公室根据部门预算要求一并向财政申报。纳入财政预算的，由办公室按开支审批程序和工作需要统一安排拨付。

第二条  经费开支审批

（三）经费由分管财务的副主席负责一支笔签字报销。各项支出，要先批准，后开支；未经批准，擅自开支，不予报销。各项开支须填写用款申请单，单笔支出2000元以下，部室提出申请，办公室把关后报分管主席审阅批准；2000-5000元须由分管主席审核，报主席同意后实施；5000元以上重大开支必须经由党组会议研究。经费开支情况每月由办公室统计送分管副主席审核，报主席审阅。

（四）办公用品的购置一律由办公室统一安排。使用财政性资金采购物品，必须执行政府采购制度。无需实行政府采购的事项，由单位自行购买，单笔支出超过2000元须经党组会议研究通过。日常办公用品、印刷、消耗材料等，由各部室填写《购物审批单》，经分管领导审批，由办公室负责统一采购，有关部室根据需要按规定手续领取。物件采购、经费结算必须由财务人员参与、两人以上经办，并在单据上签字。

第三条　经费开支报销手续的有关规定

（五）所有经费开支须取得合法规范的原始发票凭证，由经办人签字、办公室负责人和财务人员审核、分管主席签字后方可报销。

（六）经费的开支不论数额大小，均应写明事由、一事一报，不得累报。

第四条　对往来资金的管理

（七）各部室因公需要财务垫付款的，必须填写借款凭证，注明结账还款日期，借款500元以下的由分管财务的副主席审批，500元以上的报主席审批。借款须在期限内尽快归还，最长不得超过15天。

（八）公款不得借给个人因私使用。

第五条 公务出差报销 

工作人员因公出差，出差前根据会议通知、培训通知等，填写出差审批单，经办公室审核报主席批准后方可出差。

出差后应本着节俭原则，按照有关规定报销。报销时凭原始发票、出差审批单、正式文件报销开支。住宿费、机票支出等按规定使用公务卡结算。

第六条 财务风险控制

（九）合理设置内部控制关键岗位，明确划分职责权限，单位会计机构中的会计、出纳人员，必须分设，银行印鉴必须分管。不得以任何理由发生会计、出纳一人兼，银行印鉴一人管的现象。

（十）加强货币资金的管理，认真执行内部牵制制度，做到账钱分管，钱物分管和票据购用分管。

（十一）按照规定设置会计账簿，根据实际发生的业务事项进行会计核算，填制会计凭证，登记会计账簿，编制财务会计报告。

（十二）推行财务公开，提高财务收支透明度。年终时，财务人员要对财务资料实行整理归档备查。对于单位本年发生的资产购置、处置、出租、出借情况，财务收支执行情况，招待费、差旅费、办公费等支出情况，奖金福利的分配和发放情况，通过单位职工会议通报、书面公式等形式进行公开，接受全体人员监督。对于重点支出项目“三公”经费，年末须在单位官方网站进行公布，接受社会公众监督。

（十三）财务会计人员工作调动或者离职，必须与接管人员办理交接手续，在交接手续未办清以前不得调动或离职。财务会计人员短期离职，应由单位负责人指定专人临时接替。

（十四）加强监督检查，单位干部职工必须严格遵守机关财务管理的各项规定，财务工作人员要严格审核把关，主席对财务发票进行定期和不定期检查，对违反规定的行为，一经查出，则追究相关责任人的责任。

二、公务接待管理办法

（一）公务接待实行公函制度。公务活动需要接待的，接待单位应持有派出单位提供的公函（含传真件、接待任务方案、电话记录等），明确接待内容、行程、人员等相关事宜。对无公函接待的公务活动和来访人员，一律不予接待。

（二）公务接待由市科协办公室统一管理、统筹协调安排，分管领导负责审批。实行接待清单制度。接待任务实施前，接待单位如实填写“公务接待审批单”；结束后如实填写“公务接待任务费用结算单”，明确接待对象单位、姓名、职务和公务活动项目、时间、场所、费用等。

（三）规范接待标准。住宿安排在定点饭店或者机关内部接待场所安排，执行协议价格。住宿用房以标准间为主，厅级干部安排单间或标准间，每天不超过460元/间；其他人员安排单间或标准间，每天不超过350元/间。接待对象应当按照规定标准自行用餐，接待单位可协助安排，自行用餐每人每天不超过130元（不含早餐）。接待单位原则上一次活动只安排一次工作餐，工作陪餐每人每餐不超过130元。工作陪餐应根据接待对象人数，安排自助餐或者桌餐，以当地家常菜为主，不得提供香烟和高档酒水。严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过20人的，不得超过接待对象人数的三分之一。

（四）规范报销流程。所有公务招待费报销，严格按照“四单合一”报销凭证进行接待费用结算。接待费报销凭证即来宾单位公函、公务接待审批单、接待任务费用结算单、财务票据。

（五）公务接待费用应严格按照国库支付制度和公务卡管理有关规定执行。公务接待费用原则上实行公务卡结算和转账结算，不得以现金方式支付。

（六）禁止列支会议、培训费用。禁止以举办会议、培训为名列支、转移、隐匿公务接待费开支；禁止借公务接待名义列支其他支出；严禁套取公务接待费设立“小金库”。

三、资产管理办法

   （一）设置资产明细账和固定资产卡片，所有财产必须登记入账并及时录入资产管理系统。

（二）建立固定资产管理台账，资产领用后需及时登记，明确使用人员和存放地点。使用人是固定资产保管的责任人，负责固定资产在使用过程中的安全和完整。

   （三）办公用品由办公室负责登记，实行领用签字的管理办法，做到购进有入库单，领取有支出凭证。

篇5

年初，供销社领导班子首先开展了对中央“八项规定”和省、市、有关规定的学习，提高班子成员对贯彻落实中央“八项规定”重要性的认识，增强了社领导班子遵守“八项规定”的自觉性。同时先后四次召开机关全体工作人员和下属企业负责人大会，学习宣传贯彻中央“八项规定”和省、市、有关规定，并安排布置对照检查和自查自纠。为贯彻落实中央“八项规定”，认真开展自查自纠奠定了良好的思想基础。

二、认真安排，贯彻落实

在安排今年供销工作计划时，严格按照中央、省、市有关要求，把贯彻执行中央“八项规定”和省、市、有关规定情况作为一项长期的工作、重要的内容，明确中央“八项规定”中心内容要全覆盖地纳入所有工作，严肃查处有令不行、有禁不止行为。重点检查：一是公务接待费管理情况。检查大额公务接待费支出，有无支付依据不充分、套取现金、铺张浪费等问题；检查贯彻执行“厉行勤俭节约”规定的效果，提出规范公务接待费预算编制的建议。二是公务用车运行维护管理情况。检查是否严格执行公务用车定点维修规定，是否存在公车私用现象，节假日是否按时将公车封存。

三、制定措施，强化监管

为确保中央“八项规定”和省、市、有关规定的贯彻落实，我社制定了贯彻落实中央“八项规定”的实施意见，并结合供销行业的特点，健全完善了《供销社学习培训制度》、《供销社下乡调研指导制度》、《供销社信息宣传调研奖励标准》、《供销社上班考勤管理制度》、《供销社商铺物业租赁经营管理若干规定》、《供销社公务用车管理办法》、《供销社公务接待规定》、《供销社领导班子工作议事规则》、《供销社工作落实督查制度》等机关各项工作管理制度。同时，恢复社财务审计职能，加强对下属企业的监督管理，以落实中央“八项规定”为切入点，帮助土产公司建立健全公务用车、公务接待、公款支出等相关制度，完善绩效考核。

篇6

今年以来，在区委、区政府的下确领导下，城区科协认真贯彻落实上级关于加强党风廉政建设、规范公务接待管理工作的各项部署，认真学习《党政机关国内公务接待管理规定》相关要求，明确规范公务接待管理等相关工作，有效的促进了单位规范运行。由于城区科协近年来无任何公务接待情况，现将学习情况汇报如下：

一是加强领导，完善制度。城区科协高度重视公务接待管理工作，多次组织传达学习上级有关指示精神，研究贯彻落实相关工作。通过学习传达，要求单位干部加强党风廉政建设，发扬艰苦奋斗勤俭节约的优良传统，充分认识规范公务接待管理工作的重要性。参照《党政机关国内公务接待管理规定》，按照厉行勤俭节约，反对铺张浪费的原则，修订了公务接待管理办法，进一步明确了公务接待流程、接待范围、接待标准、费用结算等相关内容。

二是规范审批，严格标准。明确如有公务接待每次公务接待前严格履行事前审批手续，经主席批准后，由办公室统一安排。 严格落实我区公务接待范围规定，规范机关公务接待活动，做到非公务活动范围内的不予接待。按照励行节约、制止奢侈浪费行为的有关规定和办法，认真执行国内公务接待标准，确保人数、接待标准不超过规定范围，注重厉行节约，做到不铺张浪费。严格费用管理制度，实行公务接待一批客人一结算、一次一报的原则，做到“三单”（审批单、原始菜单和正式餐饮发票）齐全才予以报销。

三是严于律已，接受监督。为切实做好规范公务接待工作，要求领导干部以身作则，从自己做起，自觉遵守有关规定，同时坚持来客接待标准，实事求是地做好接待工作。坚持公务接待工作制度化、公开化，如果有公务接待情况发生，做到公务接待费情况由财务每季度公布一次，接受群众监督。通过公务接待管理工作的公开化、透明化和制度化，为规范科协公务接待提供坚实的基础和有力的保证。

下一步工作中，城区科协将继续贯彻执行上级公务接待管理工作的有关规定，把杜绝公款吃请喝和铺张浪费行为同加强党风廉政建设紧密结合起来，进一步健全各项管理制度，落实公务接待制度化、规范化，通过严格管理，使公务接待既不违反规定又充公发挥应有作用。

篇7

为进一步搞好“三公”工作，我局成立了以书记、局长李立安为组长、副局长彭胜辉为副组长、其他班子成员和各股室负责人为成员的“三公”经费管控工作领导小组，今年年初重新下发了《公务接待管理办法》和《公务用车管理办法》等各项规章制度，严格实行会审联签制度，从制度对全局支持进行规范，确保“三公”各项要求落到实处。

二、强化工作落实，严控“三公”经费

1、会议及公务接待费用

我局20**年会议及接待费用预算为7.2万元，20**年会议及接待费用预算为6.24万元。我局20**年会议及接待费用为40.5万元，20**年会议及接待费用为53.5万元，20**年1-6月会议及接待费用支出14.3万元。

我局对公务接待费用实行会审联签制度。接待安排先由需接待部门的经办人员向领导请示，由办公室统一安排，报销时必须由经办人员、会审联签小组会签，经分管领导审批后，财务股核报。经调查，我局不存在公款大吃大喝及参与高消费娱乐、健身等情况，支出偏高的原因：按上级要求，我局开展了多次公路专项整治行动，上级检查多，部门联系公务接待较多；路政巡查加班餐费等共同导致。

2、外出学习培训参观考察情况

3、公务用车购置和运行费用

我局对公车购置及运行费用实行单列记账，定点维修、定点加油、统一保险和统一报废更新制度。经查，我局在自查自纠阶段如实登记上报公务车辆情况；节假日严格执行公务车辆封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；不存在公车入私户行为。

三、积极完善监管，共建长效机制

根据自查结果，我局对严格“三公”支出管理，提出了八项强化措施。

一是提高工作效能。增强行政成本意识，努力提高执行力，超前谋划，按时保质完成各项工作任务。

二是加强对会议经费的管理。控制会议时间、会议规模，尽量利用机关会议室，能够简化会议形式的一定要简化。

三是加强对考察及差旅费的管理。控制出市、县参加会议、考察的人数，不安排没有实际意义的公务考察活动。出差之前提前填写出差申请单，作为报销时的依据。

四是加强对公务车辆的管理。规范和控制公务用车修理、用油等行为，修理前报机务股并填写修理审批单，并到定点机构进行修理；节假日和不使用时车辆一律停放到机关院内。

五是加强用水用电管理。对空调、照明、用水等进行统一管理，提倡节约用水用电。

六是控制公务接待费用。严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。

七是规范大宗购置及办公用品管理。大宗商品购置一律按政府采购规定实施，办公用品采购实行定点采购，需要办公用品的股室填写办公用品采购单，经分管领导批准后，统一由办公室进行采购。

八是规范财务管理。公务费用支出实行计划管理，规范批报手续，实行“一支笔”审批和财务公开制度。

三公经费自查报告（二）

根据省、市纪委通知要求，我区对公务活动中涉及的“三公”经费有关情况汇报如下：

一、“三公”经费管理情况

20xx年度，我区“三公”经费共发生70.2万元。其中公务用车运行费68万元，公务接待费2.2万元，没有公款出国（境）事项发生，此项费用不存在。

二、“三公”经费管理办法

我区公务用车运行费实行定额管理，处级领导专车运行经费每年2.5万元，部门公务车经费每年1.5万元，凭据核销，超支不予处理。

公务接待费我们以林业局经营收入为基数，按照税法规定，计算出当年公务接待费可以发生的最高额度，并把接待费用控制在最高额度以内。具体管理中，本着从严管理、勤俭节约、圆满待客的原则，制订了一系列制度和规定，强化公费招待审批制度，加强公费接待部门和接待标准的管理，既加强了业务招待费的使用管理，又促进了有关工作的顺利开展。

三、“三公”经费管理成效

通过各个环节的管理和控制，我区20**年“三公”经费管理取得良好效果，即节约了资金，又发展了业务，在拓展外部市场，协调和密切各方关系上取得了可喜成绩。

今年我局将会继续严格控制“三公”经费，按照上级的要求，继续深化部门预算改革，强化制度建设，完善预算分配机制，进一步加强“三公”经费预算的编制和执行管理，大力推进建立和完善厉行节约的长效机制。

三公经费自查报告（三）

一、部门基本情况

（1）、部门职能

（一）贯彻执行国家有关交通运输业发展的方针、政策和法规，拟订全市公路、水路交通运输行业发展战略、方针政策并组织实施。

（二）拟订全市公路、水路交通运输业发展规划，中长期计划和年度计划并监督实施；负责公路、水路交通运输业统计和交通运输信息化建设，承担战备支前运输的有关工作。

（三）指导交通运输业体制改革；培育和管理交通运输市场和交通基础设施建设市场，维护公路、水路交通运输业的平等竞争秩序；调控和平衡全市交通运输运力；引导交通运输业优化结构和协调发展；指导交通运输业协会工作，发挥交通运输业协会的功能和作用。

（四）负责全市公路、水路的运政和路政管理，统一管理城乡公路、水路客货运输；管理城市客运（城市公共交通和出租车）；加强交通运输服务业的管理，指导公路、水路交通运输业安全生产和应急管理工作；对重点物资运输和紧急客货运输进行调控。

（五）负责市属公路、水路交通基础设施的建设、维护、工程质量与安全监督管理。组织对交通基础设施建设、市重点公路、水路交通工程建设及客货运输站场的管理。

（六）负责全市汽车维修市场的行业管理。

（七）负责全市水上港航监督、船舶检验、船员培训考核及交通安全管理和船舶维修市场管理。

（八）开展全市交通行政执法监督、检查。

（九）贯彻交通运输业科技发展规划和技术经济政策；监督实施交通运输技术标准和规范；组织对交通基础设施建设发展的重大科技项目攻关和成果推广，指导重大技术引进和创新工作。

（十）承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

（2）、机构设置

我局下设3科1室即业务科，法规科，技术安监科，办公室。

（3）、人员情况及增减变动原因

二、部门预算安排情况说明

（一）收入预算说明

20**年收入预算2041.57万元，全部为公共财政预算拨款收入。

（二）支出预算说明

20**年项目支出预算1294.57万元，用于公路养护、对城市公交补贴、农村道路客运补贴、出租车补贴、农村道路建设、行政单位医疗、农村基础设施建设等方面。

三、部门预算中“三公”经费安排情况

篇8

1.培训费包括什么？

培训费指的是各单位开展培训直接发生的各项费用支出，包括师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费以及其他费用。

2.新的培训费标准具体怎么定？

培训类别包括三类，省部级及相应人员、司局级人员、处级及以下人员。其中，省部级及相应人员培训费最高，为760元/人天，司局级人员为650元/人天，处级及以下人员为550元/人天。本办法自2017年1月1日起施行。

办会：“红线”要牢记

1.会议经费不能超

2016年6月，财政部印发《中央和国家机关会议费管理办法》（简称《办法》）。《办法》明确了会议费综合定额标准：一类会议上限为760元/人天，二类会议上限为650元，三四类会议上限为550元。

2.这些会不能开

未经批准，党政机关不得举办各类节会、庆典活动，不得举办论坛、博览会、展会活动。严禁使用财政性资金举办营业性文艺晚会。

3.这些地方不能去

①旅游景点

各级党政机关一律不得到八达岭-十三陵、承德避暑山庄外八庙、五台山、太湖、普陀山、黄山、九华山、武夷山、庐山、泰山、嵩山、武当山、武陵源（张家界）、白云山、桂林漓江、三亚热带海滨、峨眉山-乐山大佛、九寨沟-黄龙、黄果树、西双版纳、华山21个风景名胜区召开会议。

②跨地区办会

地方各级党政机关的会议一律在本行政区域内召开，不得到其他地区召开；因工作需要确需跨行政区域召开会议的，必须报同级党委、政府批准。

③高档套房

各单位应严格执行会议用房标准，不得安排高档套房。

4.这些钱不能花

不得使用会议费购置电脑、复印机、打印机、传真机等固定资产以及开支与本次会议无关的其他费用；不得组织会议代表旅游和与会议无关的参观；严禁组织高消费娱乐、健身活动；严禁以任何名义发放纪念品；不得额外配发洗漱用品。

公务接待：“吃住行送”需得当

吃：陪餐人数有限制 应当供应家常菜

《h政机关国内公务接待管理规定》指出，确因工作需要，接待单位可以安排工作餐一次，并严格控制陪餐人数。接待对象在10人以内的，陪餐人数不得超过3人；超过10人的，不得超过接待对象人数的1/3。

工作餐应当供应家常菜。不得提供鱼翅、燕窝等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水，不得使用私人会所、高消费餐饮场所。

住：不同地区不同标准 应以标准间为主

2016年4月，财政部公布了《中央和国家机关工作人员赴地方差旅住宿费标准明细表》，按出差目的地和公职人员级别的不同，标准也有差异。

部级官员出差北京、上海的住宿费标准最高，为每人每天限额1100元；而到除拉萨之外的其他地区住宿标准最低，为每人每天500元。

司局级干部住宿费标准最高的城市为每人每天650元，最低的城市为每人每天300元。

处级及以下干部，最高的为每人每天500元，最低的为每人每天200元。

篇9

(一)坚持勤俭节约的原则：从严控制接待、餐饮费用。严禁用公款大吃大喝、铺张浪费。

(二)坚持内外有别的原则：省内会务等活动一般不安排餐馆用餐，特殊情况由主办科室先拟计划（人员数量、用餐标准、费用总额等）交分管院长经院长例会讨论审批后再计划实施。

(三)坚持严格管理的原则：严格控制用餐标准，严格限定陪餐人数。

(四)坚持定点接待的原则：一般情况在定点酒店用餐，特殊情况另定。

(五)坚持实行统一管理的原则：实行对口对等接待。上级来院检查、以医院名义邀请的客人，属于医院统一接待的，由办公室统一安排。职能部门联系业务和工作交流接待的客人由职能部门对口接待（特殊情况分管院领导参加），接待前需经分管院领导同意，由办公室统一安排。

二、接待范围

(一)来院视察、指导工作的各级领导，参观、考察、交流、访问的兄弟单位领导以及以医院名义邀请的来院交流、讲学的专家、学者，由省省统一安排接待。

(二)上级主管部门例行工作检查、指导；兄弟省省对口职能部门、单位来省参观、交流；各职能部门邀请前来讲学交流的专家、学者等，由邀请部门负责接待，安排工作餐。

(三)需要省省接待的其它公务活动。

三、接待用餐标准

(一)来院联系、交流工作的一般工作人员，原则上只安排工作餐，每人每餐不超过元。

(二)确因工作需要宴请来宾，乡（镇）每人每餐不超过元、县（区）每人每餐不超过元、市级每人每餐不超过元（含烟酒），特殊情况需要超过标准的，需由省长批准。

(三)专题会议及大型活动要提前一周制定接待计划，报省省主要领导审批执行。

(四)根据实际需要安排陪餐人员，严格控制陪餐人数。

四、接待管理办法

(一)实行“客餐审批”制度。凡需要医院出面接待和宴请的，具体接待部门事先要请示分管院领导，将客人单位、职务、人数、来院目的、任务和时间、接待费数额等情况报告分管领导，分管省领导同意后由办公室实施。如分管院领导不在，可请示分管行政的领导审签。

(二)医院内部上下级之间及各科室之间，不得以任何名义进行公费宴请。院内会议不安排工作餐(特殊情况由省长例会决定后安排)。

五、接待费用的处理

(一)接待费用实行省长或分管省院领导“一支笔”签字审批制度。

(二)坚持谁宴请谁签字的原则，报销票据必须有经办人、科室主要负责人、分管省领导签字，然后再由省长或分管财务省领导签字。

六、公务接待的监督管理

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2011年12月9日财政部下发《关于实施中央预算单位公务卡强制结算目录的通知》后，各中央预算单位根据财政部文件精神，制定管理办法及实施细则，进一步提高了公务卡在公务结算中的结算率，但是这种结算大多还是停留在报销环节。受不良征信记录、刷卡消费意愿不强、刷卡环境建设滞后等问题的制约，公务卡强制结算的全面推广仍然存在一些问题。

一、公务卡的概念

公务卡是指预算单位工作人员持有的，主要用于日常公务支出和财务报销业务的信用卡。公务卡强制结算制度的推出使得公务支出和财务报销脱离传统的现金收付，不再接触现金，能有效规范预算单位公务支出，使公务消费更透明。

二、公务卡强制结算的积极意义及作用

（一）建立公务卡强制结算制度，有利于实现财务支出的全过程监督

公务卡强制结算目录，要求办公费、劳务费、印刷费、公务接待费等十六项费用支出采取公务卡强制结算，原来采用支票支付的项目可以继续沿用。使用公务卡结算，由于公务卡具有信用卡的性质，能够透支结算，不需持现金支付，报销时公务人员提供POS小票和发票等凭证，并将报销金额直接转入公务卡中，使所有的支付行为都有据可查、有迹可寻，而且所开具的发票必须与POS小票一致，就可以实现全过程的监督。

（二）不合理的公务消费受到抑制

公务卡强制结算制度要求涵盖16项公务消费支出采取公务卡透支支付，减少公务消费现金结算，公务支出变得有据可查、有迹可寻，财政资金使用显得更阳光、透明，一定程度上抑制了公务支出中不合理和不合规的部分，堵住了公务消费现金结算“吃回扣”现象，可以从源头上防范公务支出中的浪费和腐败行为。

（三）公务卡强制制度有利于提高财务管理水平

公务卡强制结算制度的推出，使得财务核算中心人员不再接触现金，预算单位财务人员不再需要从银行提取大量现金，避免财务人员在提取和保管现金时可能出现的风险隐患，提高了预算单位资金安全性，同时也有利于提升预算单位财务管理的工作效率，可以使财务人员从繁杂的现金管理中解脱出来，有更多的精力投入到其他财务核算工作上，从而促使预算单位财务管理水平的提升，财务管理风险及管理成本都将得到有效控制。

（四）公务卡强制制度有利于减少货币投放，提高资金使用效率

中央预算单位公务卡强制结算目录要求包括办公费、劳务费、印刷费、公务接待费等16项费用支出采用公务卡方式进行结算，这些科目的费用支出基本上涵盖了中央预算单位的绝大多数科目，如果能真正意义上采用公务卡结算，提高公务卡结算率，将会大大减少货币投放，提高资金使用效率，与目前所倡导的货币电子化、信用化趋势相吻合。

三、公务卡强制结算制度在执行过程中存在的一些问题

（一）个人资信不足，公务卡申领存在障碍

公务卡的性质为个人信用卡，在申请办理时需要个人征信记录的支持。然而，部分工作人员由于在以往的金融活动中出现还款逾期等导致个人信用记录存在瑕疵，以致于无法申请公务卡，部分公务人员没有公务卡，这在一定程度上影响了公务卡强制结算制度的推行。

（二）受传统观念制约，刷卡消费意愿不足

财政部下发《关于实施中央预算单位公务卡强制结算目录的通知》后，各中央预算单位根据该通知制定了管理办法及实施细则，加紧推进公务卡强制结算步伐，给广大公务人员申请办理了公务卡。但是受传统观念影响，一方面是部分职工虽然办理了公务卡却没有开通，认为银行卡太多，容易丢失，已被他人消费，容易出现风险，导致大量公务卡成为“睡眠卡”；另一方面是职工对公务卡强制结算制度的认识不到位，重视程度不够，对公务卡结算方式积极性不高，不习惯刷卡消费。

（三）刷卡环境建设滞后制约了公务卡的全面推广应用

公务卡强制结算目录包括办公费、劳务费、印刷费、公务接待费等日常公用和零星购买等消费支出。这些费用开支涉及餐饮、酒店、交通、零售等领域，但从POS机的分布的地域来说，主要分布于一些中大性城市，县域地区分布相对较少；从分布的产业来说，其主要布设在酒店宾馆、购物中心、超市和规模相对较大的零售商店等第三产业，另外，部分行业不通过银行卡办理业务，如火车票、汽车票销售等。往往有POS机的商户价格相对较高，价格相对便宜的商户大多又没有布设POS机，这种配置给从事公务活动的人员用卡带来极大的不便。

（四）受经济利益的制约，有些商户刷卡意愿不强

公务卡消费结算会给商户带来一定的手续费支出，这从一定程度上减少了商户的利润。商户出于经济利益考虑，希望实行现金交易，从潜意识上不自觉抵制刷卡消费。

四、全面推广公务卡强制结算的政策建议

（一）广泛宣传，提高公民征信意识

中国征信业起步较晚，广大公民的征信管理意识还相对淡薄，在个人信用管理上重视程度不够，应加大征信宣传力度让维护个人征信记录成为广大公民的共识。对于有不良征信记录，经过时间的推移，不良记录已消除的人员应及时为他们办理公务卡，确保公务卡强制结算制度顺畅执行。

（二）注重宣传，提高公务人员对公务卡的认知度

公务卡是国际上公认的解决现金支付问题最有效的工具和手段。目前，美国、加拿大、英国、新加坡等国政府公务人员，都使用公务卡进行消费。各中央预算单位应在本部门采取多种形式广泛深入地进行公务卡推广宣传工作，加强对持卡人安全用卡教育，引导公务人员了解和掌握推行公务卡强制结算制度的目的、意义、操作规则及可能出现的交易风险，提高公务人员对公务卡推行工作的认知程度，创造有利于公务卡推广应用的环境。

（三）提高制度执行力，做到有法必依

财政部下发《关于实施中央预算单位公务卡强制结算目录的通知》后，各中央预算单位根据财政部有关精神，制定了相关得管理办法及实施细则。在具体的工作中应该把制定的公务卡强制结算管理办法及实施细则落实到位，做到有法必依，有章必循。只有这样才能提高公务卡结算率，起到公务卡本应起到的积极作用。

（四）改善用卡环境，加快机具布网建设

公务卡强制结算制度的实施，离不开POS机具等基础设施的大量投入。鉴于目前机具布网不够广、刷卡费率高导致商户刷卡意愿不够等问题，财政部、央行与各商业银行总行、银联总公司等部门应加强协调沟通，出台相应的鼓励政策，合理界定银行与商户折扣率，加大POS机具布设力度，提高商家刷卡交易的积极性，为公务卡强制结算的全面推广奠定一个坚实的基础。

参考文献：

[1]姚艳，李海成.高校公务卡改革中存在的问题机对策研究[J].财政税务，2011（6）.