上级领导建议书模板(10篇)

导言：作为写作爱好者，不可错过为您精心挑选的10篇上级领导建议书，它们将为您的写作提供全新的视角，我们衷心期待您的阅读，并希望这些内容能为您提供灵感和参考。

篇1

第一，建议书是面对有关部门或上级领导提建议时使用的一种书信。它没有公开倡导具体实施的特点，而只是作为一种想法被提出来，具有较强的文本性特点，作为一种假想的条条而存在。

第二，建议书是必须被有关部门、领导批准认可后才能被实施的。所以建议书具有较强的可塑性，它不是最终的定文形式，它可以被修改，被增删，甚至被弃之不用，这要由具体的情况来定。

篇2

重点侧重于上下级之间信息的沟通与反馈，通过质量反馈单、问题整改通知单、段长建议书等可使上级及时了解驻段验收室的工作情况及机车产品质量状况，上级可通过质量简报、质量周报的形式及时的上传下达，实现信息的畅通。

（二）产品验收台帐管理

包括机车车辆验收台帐、配件验收台帐、定点厂验收，记录各定点厂家资质、生产状况和能力、生产品类等相关资料。能够记录各定点厂验收情况，包括厂家名称、产品型号、数量、合格证相关内容、发现问题等信息。实现对验收产品按厂家名称、产品型号、一件一证、一证多件以及发现问题归类等进行统计和查询。

（三）手持终端成像设备的功能

1.实现验收作业信息的及时采集

验收员在现场作业时，如发现问题部位即可现场记录并拍照保存，在回办公室后就可通过无线网络及时上传到服务器，进行信息的及时上报。保证了资料的时效性，使上级领导可迅速直观的得到现场第一手资料，可以有针对性的对部分典型问题做出及时处理。

2.实现验收工作的标准化、规范化通过对手持终端的程序设计，把验收作业指导书中的必验项点作为验收作业中的确认项点设计，即必须在确认必验项点状态的情况下才能对整体产品做出合格或不合格的评价，杜绝了人为地漏项。对验收作业的标准化、规范化形成强有力地制约，保证交验产品的合格。

二、工作管理系统的效果

该系统由后台权限管理系统（段室、局室用）、工作管理系统、手持终端等组成，运用B/S网络结构、无线传输、PHP语言编程、流程优化等先进技术。该系统通过网络实现机辆验收室对各驻段验收室的日常管理及机车、车辆、供电产品各种信息的集中、共享管理，能实时掌握驻段验收产品情况，提高各种产品验收数据统计的真实性和时效性，实现了机辆验收管理工作的信息化。该系统通过现场使用手持终端设备，将各种验收数据及故障图像及时进行现场真实记录，导入产品验收数据库，不仅提升了验收数据的准确性，而且提升产品验收过程中发现问题的可追溯性。减少了大量的人工和现场数据收集工作量，提高了管理和验收工作的效率。

篇3

（一）争取项目方面：项目工作作为我市经济工作的重中之重，通过几年的努力，一批产业项目和基础设施项目呈现出非常喜人的发展势头。20万千瓦风力发电项目、迪赛诺生物制药、上海纺织产业园、某某港码头二期工程等一批重特大项目纷纷开工建设，仅今年上半年新开工千万元以上项目76个，其中5000万元以上项目25个，亿元以上项目13个；竣工千万元以上项目41个,比上年同期增加5个。

（三）争取政策方面：相关部门和单位发扬“钉子精神”，不怕困难，通过不懈努力，终于使某某港一类口岸获得国家批复、某某经济区区域环评获得通过；交通、国土等部门利用与上级部门的良好关系，为争取项目、争取资金取得政策上倾斜与扶持，有力的支持了项目落户和地方经济发展。

二、我市近年来的“三争”工作主要特点

（一）认识统一，全社会“三争”的浓烈氛围初步形成。近年来，市委、市政府高度重视，将“三争”工作作为提高对外开放水平、加快地方经济发展的突破口来抓，出台了一系列招商引资、争取政策和争取项目资金的目标责任文件，并建立健全了工作督查、落实、奖惩机制，集中全市上下的精力和智慧，千方百计引进项目、资金，争取国家政策扶持，借助市外资金来强力拉动县域经济发展。市领导经常对“三争”工作进行调度、督查和调研，并亲临谈判桌与外商老板谈判，亲率有关部门负责人到上级部门跑项目要政策，极大地鼓舞了全市上下争取项目、资金、政策的士气。

（三）畅通渠道，“三争”工作外部环境不断完善。通过加强与某某籍在外人士的联络，增进了解，培养感情，充分发挥“人脉关系”来助推某某经济发展，是“三争”工作的一大法宝。通过成功举办系列招引活动，聘请“三争”信息联络员，组织各种联谊会等形式，广泛联络在外老乡，增进他们对家乡的了解，激发爱乡热情，与许多外商老板建立了长期友好的关系，许多老乡表示将为家乡的建设和发展出资出力。通过跑市跑省、跑部进京，经常到上级部门联系工作、联络感情，定期或不定期邀请上级部门的领导来我市视察工作、检查项目、了解困难，争取上级的理解和支持，目前已与中央、省、市许多部门建立了相互信任的关系，为争取项目、争取资金、争取政策奠定了基础。

三、存在的问题

我市“三争”工作虽然取得了比较显著的成绩，但整体水平还不高，工作思路和方式方法与新形势的要求还有一定距离，一些工作的“短腿”逐步暴露出来。

（一）基础性工作还不够扎实。一是项目库建设滞后。目前还没有一个全面、权威的项目库，几个职能部门虽储备有项目，但零乱、分散，且储备的项目没有完整的可行性研究报告、项目建议书等有深度的资料，更谈不上项目建设信息网的建立，软件和硬件设施都有一定程度的滞后。二是资料准备不充分。有的单位申报项目的前期准备工作不充分，项目建议书、项目可行性研究报告等基础资料不全面，技术水准达不到要求，得不到上级部门的认可；有的单位信息闭塞，工作被动，不善于结合本地实际挖掘项目资源，不积极捕捉“三争”工作的有关信息，使不少机会白白流失。三是个别单位不注重关系的理顺。有的单位平时与上级部门和在外乡友不联系、不交往，有事才找人家帮忙，“平日不烧香，急时抱佛脚”，所以人家往往只是表面应付，甚至产生反感；有的则是跑回一个项目后就对上面不闻不问，不继续进行感情联络，搞一锤子买卖，往往是“跑一个项目，丢一个码头”。

（二）工作机制还不够健全。目前我市的“三争”工作基本上没有形成完整的工作机制，制约了工作的规范有序开展。我市虽然有专业的招商局，但是懂业务、会招商、会争取政策资金的人才太少。如何挖掘项目，如何准备项目资料，如何项目信息，如何包装项目争取有关支持，有了项目如何跑、往哪跑、有些什么策略，许多部门的同志对此一脸茫然。由于缺乏跑项目、争资金、要政策的基本知识，不懂其中的基本技巧，往往导致工作的盲目性，常常是事倍功半。

（三）部分项目落实难度较大。有的单位对项目重争取轻服务，认为项目跑回来了就万事大吉，没有对项目进行全力服务，导致许多项目迟迟不能上马，甚至流产、夭折。一方面，一些项目资金和配套资金无法及时拨付到位，影响了项目建设进度；另一方面基础设施建设跟不上，特别是一些与投资项目息息相关的配套设施跟不上要求。如港区基础设施建设相对滞后，给入园企业的选址和开工建设带来难度，也影响了后续项目的引进。

四、做好“三争”工作的对策建议

项目是地方经济发展的“内动力”，资金是地方经济的“催化剂”，政策是发展地方经济的“助推器”。通过争取项目、争取资金、争取政策是扩大招商引资、调优经济结构、增强发展后劲必然要求，是实现更好更快发展的必由之路。当前的形势要求我们必须牢牢把握国家投资向基层倾斜、国际国内资本加速流动、产业加速转移的趋势与机遇，坚定不移地把“三争”工作作为经济工作的重中之重来抓。

（一）树立全新“三争”理念。争取项目、争取资金、争取政策是推进经济发展、壮大地方经济总量、提高经济增长质量和效益的重要途径。因此，全市各级各部门要树立全新的“三争”理念，着力强化“三种意识”。一是强化“能争”意识。树立“不怕磨破嘴、不怕跑断腿、不怕丢面子、不怕遭失败”的“三争”精神，自觉绷紧做好“三争”工作这根弦，特别是各单位主要领导要坚持“从我做起，向我看齐，由我负责”，形成“领导带动、活动推动、部门联动、企业主动”的“三争”工作新格局。二是强化“会争”意识。“三争”实践证明，仅有工作的热情还不够，知道如何争取才是成功的基础和前提。既要了解有关政策，又要了解各方信息，及时调整“三争”工作思路和对策措施，做到有的放矢。三是强化“善争”意识。各单位要注重“三争”工作的技巧，加强与上级有关部门领导和外地老乡、客商的感情联络，广交朋友，广结人缘，用个人的品行和人格力量赢得上级领导和投资者的信任，建立起真实友谊，保持长久关系，为“三争”打下坚实的感情基础

（二）扎实做好“三争”基础工作。一是要加大项目库建设力度。建议建立全市项目总库，明确主管部门，配备专业人员，建立项目建设网站，全方位收集项目信息，全面整理和规范项目，及时开发和补充后续项目。一旦有了看得见、摸得着、信得过、有前途的项目，向上争取就有了依据，民间投资就有了方向，外商投资也就有了载体。二是要加大项目筛选和储备力度。把项目建设与本地资源利用和产业开发紧密结合起来，做到产业不论一二

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（一）争取项目方面：项目工作作为我市经济工作的重中之重，通过几年的努力，一批产业项目和基础设施项目呈现出非常喜人的发展势头。20万千瓦风力发电项目、迪赛诺生物制药、上海纺织产业园、某某港码头二期工程等一批重特大项目纷纷开工建设，仅今年上半年新开工千万元以上项目76个，其中5000万元以上项目25个，亿元以上项目13个；竣工千万元以上项目41个,比上年同期增加5个。

（二）争取资金方面：近年来，我市争取资金总量逐年大幅递增，呈现非常喜人的势头。20__年，全市共争取上及各类扶持资金4.9亿元，同比增长88%；20__年，全市共争取上及各类扶持资金5.5亿元，同比增长15%；20__年，全市共争取上及各类扶持资金6.5亿元，同比增长18.3%；20__年仅上半年就到位各类扶持资金2.5亿元，同比增长38.9%。

（三）争取政策方面：相关部门和单位发扬“钉子精神”，不怕困难，通过不懈努力，终于使某某港一类口岸获得国家批复、某某经济区区域环评获得通过；交通、国土等部门利用与上级部门的良好关系，为争取项目、争取资金取得政策上倾斜与扶持，有力的支持了项目落户和地方经济发展。

二、我市近年来的“三争”工作主要特点

（一）认识统一，全社会“三争”的浓烈氛围初步形成。近年来，市委、市政府高度重视，将“三争”工作作为提高对外开放水平、加快地方经济发展的突破口来抓，出台了一系列招商引资、争取政策和争取项目资金的目标责任文件，并建立健全了工作督查、落实、奖惩机制，集中全市上下的精力和智慧，千方百计引进项目、资金，争取国家政/！/策扶持，借助市外资金来强力拉动县域经济发展。市领导经常对“三争”工作进行调度、督查和调研，并亲临谈判桌与外商老板谈判，亲率有关部门负责人到上级部门跑项目要政策，极大地鼓舞了全市上下争取项目、资金、政策的士气。

（二）重点突出，对接产业政策和投资方向成效显著。随着某某港一类口岸的正式开放，沿海开发上升为国家战略，国家对沿海地方经济建设的扶持力度加大，给我市争取项目、资金、政策带来了良好的机遇。为此，全市各有关部门认真研究国家产业政策和投资方向，积极筛选与国家资金投向相对接的重点项目，精心做好前期准备，有的放矢加大力度跑，收到了良好成效。仅今年上半年，抓住国家加大交通基础设施建设投入和实施通乡公路硬化工程的机遇，争取了4100万元的省道332改造资金、3200万元的国道204改造资金、2865万元的农村公路建设资金等；抓住国家实施农业综合开发的机遇，积极向上申报争取了新丰镇土地整理、南阳镇吉兴等村土地整理、网河地区土地整理等项目，共获得近亿元的国家专项资金扶持，这些重大项目的实施对改善我市基础设施建设、促进经济发展将起到重要的作用。

（三）畅通渠道，“三争”工作外部环境不断完善。通过加强与某某籍在外人士的联络，增进了解，培养感情，充分发挥“人脉关系”来助推某某经济发展，是“三争”工作的一大法宝。通过成功举办系列招引活动，聘请“三争”信息联络员，组织各种联谊会等形式，广泛联络在外老乡，增进他们对家乡的了解，激发爱乡热情，与许多外商老板建立了长期友好的关系，许多老乡表示将为家乡的建设和发展出资出力。通过跑市跑省、跑部进京，经常到上级部门联系工作、联络感情，定期或不定期邀请上级部门的领导来我市视察工作、检查项目、了解困难，争取上级的理解和支持，目前已与中央、省、市许多部门建立了相互信任的关系，为争取项目、争取资金、争取政策奠定了基础。

三、存在的问题

我市“三争”工作虽然取得了比较显著的成绩，但整体水平还不高，工作思路和方式方法与新形势的要求还有一定距离，一些工作的“短腿”逐步暴露出来。

（一）基础性工作还不够扎实。一是项目库建设滞后。目前还没有一个全面、权威的项目库，几个职能部门虽储备有项目，但零乱、分散，且储备的项目没有完整的可行性研究报告、项目建议书等有深度的资料，更谈不上项目建设信息网的建立，软件和硬件设施都有一定程度的滞后。二是资料准备不充分。有的单位申报项目的前期准备工作不充分，项目建议书、项目可行性研究报告等基础资料不全面，技术水准达不到要求，得不到上级部门的认可；有的单位信息闭塞，工作被动，不善于结合本地实际挖掘项目资源，不积极捕捉“三争”工作的有关信息，使不少机会白白流失。三是个别单位不注重关系的理顺。有的单位平时与上级部门和在外乡友不联系、不交往，有事才找人家帮忙，“平日不烧香，急时抱佛脚”，所以人家往往只是表面应付，甚至产生反感；有的则是跑回一个项目后就对上面不闻不问，不继续进行感情联络，搞一锤子买卖，往往是“跑一个项目，丢一个码头”。

（二）工作机制还不够健全。目前我市的“三争”工作基本上没有形成完整的工作机制，制约了工作的规范有序开展。我市虽然有专业的招商局，但是懂业务、会招商、会争取政策资金的人才太少。如何挖掘项目，如何准备项目资料，如何项目信息，如何包装项目争取有关支持，有了项目如何跑、往哪跑、有些什么策略，许多部门的同志对此一脸茫然。由于缺乏跑项目、争资金、要政策的基本知识，不懂其中的基本技巧，往往导致工作的盲目性，常常是事倍功半。

（三）部分项目落实难度较大。有的单位对项目重争取轻服务，认为项目跑回来了就万事大吉，没有对项目进行全力服务，导致许多项目迟迟不能上马，甚至流产、夭折。一方面，一些项目资金和配套资金无法及时拨付到位，影响了项目建设进度；另一方

面基础设施建设跟不上，特别是一些与投资项目息息相关的配套设施跟不上要求。如港区基础设施建设相对滞后，给入园企业的选址和开工建设带来难度，也影响了后续项目的引进。四、做好“三争”工作的对策建议

项目是地方经济发展的“内动力”，资金是地方经济的“催化剂”，政策是发展地方经济的“助推器”。通过争取项目、争取资金、争取政策是扩大招商引资、调优经济结构、增强发展后劲必然要求，是实现更好更快发展的必由之路。当前的形势要求我们必须牢牢把握国家投资向基层倾斜、国际国内资本加速流动、产业加速转移的趋势与机遇，坚定不移地把“三争”工作作为经济工作的重中之重来抓。

（一）树立全新“三争”理念。争取项目、争取资金、争取政策是推进经济发展、壮大地方经济总量、提高经济增长质量和效益的重要途径。因此，全市各级各部门要树立全新的“三争”理念，着力强化“三种意识”。一是强化“能争”意识。树立“不怕磨破嘴、不怕跑断腿、不怕丢面子、不怕遭失败”的“三争”精神，自觉绷紧做好“三争”工作这根弦，特别是各单位主要领导要坚持“从我做起，向我看齐，由我负责”，形成“领导带动、活动推动、部门联动、企业主动”的“三争”工作新格局。二是强化“会争”意识。“三争”实践证明，仅有工作的热情还不够，知道如何争取才是成功的基础和前提。既要了解有关政策，又要了解各方信息，及时调整“三争”工作思路和对策措施，做到有的放矢。三是强化“善争”意识。各单位要注重“三争”工作的技巧，加强与上级有关部门领导和外地老乡、客商的感情联络，广交朋友，广结人缘，用个人的品行和人格力量赢得上级领导和投资者的信任，建立起真实友谊，保持长久关系，为“三争”打下坚实的感情基础

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（二）内部审计的概念及其与内部控制的相关性 2003年我国审计署了关于内部审计的定义，指出，内部审计是企业或组织等主体为促进和加强自身经济管理、确保实现既定经济目标，而对内部控制主体及相关上下游合作机构的财政收支、财务情况及生产经营活动中的资产、负债、收益等进行合规性评价和监督。通过我国对内部审计概念界定可以发现，内部审计和内部控制在基本内涵上具有统一性，二者共同作用于实施内部控制的主体，紧密依存，互相协调，具有目标和职能上的一致性。一方面，内部控制决定内部审计，内部审计的发展层次、水平、目标、手段、范围等等全部由内部控制的发展所决定，这是因为审计主体的财务和财政等经济活动水平层次及合规性取决于该主体的内部控制管理水平；另一方面，内部审计是构成内部控制的重要组成部分之一，是主体实施内部控制必然要涵盖的内容，同时内部审计又反作用于内部控制，通过内部审计可以发现内部控制的不足，使内部控制自身不断优化和完善。

二、高校内部审计流程现状

（一）高校内部审计流程现状 通过笔者对我国若干高校内部审计流程的实证调查分析，可以发现我国高校在内部审计流程上尽管形式多样，但都具有了基本的流程体系，通常都是按照审计计划、审计执行、审计结论和后续跟踪四个阶段对整个内部审计流程进行构建和具体实施。

（1）审计计划。审计计划是指高校内部审计机构和人员在正式实施内部审计之前，对内部审计工作所做的总体规划、准备。所谓“凡事预则立不预则废”，笔者调查发现，各高校在内部审计活动中都制定有较为完整的审计计划，具体包括：一是依据固定的审计周期，或依照主管部门、学校领导等的委托，对新的审计任务进行计划编制，申请审计项目立项；二是相关主管部门、领导对书面审计计划进行审批；三是成立审计小组；四是开展必要的审前调查，对审计对象的管理者和各职能人员进行初步的接触和沟通，对其业务流程、工作情况，尤其是内部控制机制进行充分熟悉和了解；五是根据前期调查结果制定审计方案，对审计目标、内容、方法、时间、人员安排及预算等进行详尽规划；六是向审计对象发出书面通知，告知其权利及义务，并最大可能寻求审计对象的配合，并告知其需准备的资料；七是接受审计对象提交的审计资料。

（2）审计执行。审计执行阶段是整个内部审计流程中最为简单的环节，但也是整个最为关键的环节，是内部审计的核心价值所在。在笔者的调查中，我国各高校大部分都能对审计执行环节进行合理实施，审计人员各司其职，依据前述制定的审计计划中的各个事项有条不紊，合理开展审计工作，具体包括：一是分析审计对象提交的材料；二是通过面对面交流询问、查找原始单证、技术分析、经验判断等方法核查资料数据的准确性和合规性；三是对审计数据进行证据收集，对审计结论进行评估；四是准备审计工作报告的编制。

（3）审计结论。审计结论以审计报告的形式出现，是审计具体实施人员在审计工作执行之后，对审计对象的审计内容进行综合、全面的量化评价，并提交审计部门复核，由审计部门提出审计意见和处理决定。在这一阶段，我国各高校大都采取了如下具体流程：一是综合审计证据及数据，并对其进行甄别筛选、汇总；二是审计小组编制审计报告初稿，并递交审计对象确认，如审计对象对审计报告有异议，应反馈给审计小组；三是审计小组分析审计对象意见，修改审计报告，将审计意见和审计报告一同呈交审计部门审核；四是审计部门审核通过送交审计对象及上级主管部门或学校领导等审计委托部门；五是审计委托部门依据审计报告对审计对象做出相应处理意见。

（4）后续跟踪。是指在审计委托部门对审计对象做出处理意见之后，审计部门及审计小组应对审计对象的意见落实和问题整改情况追踪和监督，由此达成内部审计促进审计主体自我发展完善的职能。我国很多高校也充分注重了这一流程阶段，具体采取了如下措施加以达成：一是审计对象在接受上级处理意见之后，进行自我整改，并在规定期限内将反映整改情况的数据送交审计部门；二是审计部门对审计对象提交的数据进行分析，并与审计对象及时沟通，询问，核实；三是对核实结果出具后继审计报告，并归入审计档案。

（二）高校内部审计流程存在的问题 通过以上对我国高校内部审计流程的具体分析可以发现，我国高校内部审计流程呈现出良性发展态势，但也存在一定的缺陷需要引以为相关管理者所重视，并需要在今后的内部审计工作中予以重点防范和改进，具体如下。

（1）审计计划阶段存在的问题。这一阶段所表现出的不足主要在于：首先，在审计项目立项上，更多地是由上级领导部门下达审计任务，审计范围也以常规审计项目为主，如对资产状况的审计、对审计对象预算和决算审计等等，而忽视了对高校运营中的绩效、内部控制等方面的审计，这使得整个审计工作过于形式化，缺乏风险导向意识；其次，在审计准备工作中，往往对审计对象了解的不够深入，尤其对高校内部管理制度了解不足，这使得后继审计计划制定缺乏针对性，无法反映出审计对象存在的更为深层次的问题；另外，审计人员思想认识不足也是审计计划中存在的普遍问题，这导致了审计执行者将审计工作简单地理解为对会计账目和财务报表等的审计，而忽视了对高校整体营运状态的审计，从而使审计工作出现方向和定位偏差。

（2）审计执行阶段存在的问题。这一部分表现出来的问题：首先，审计人员专业性不足，不能依托高校这一审计主体和审计对象的特色实施整个审计流程，而简单地套用企业内部审计流程，或者套用独立审计流程，使得整个内部审计流程失去了针对性；其次，在审计执行过程中，审计人员主观性和随意性强，不能按照既定计划实施审计，或者在审计中发现新的问题不能及时调整审计计划，导致审计结论同审计对象实际、审计重点同实际问题之间存在偏差，起不到应有的审计效果；另外，仅仅从微观上进行审理活动实施，而未能站在整个高校宏观体系制度上进行考量，如对高校整个内部控制机制视而不见，转而去审计具体的账单、发票、往来账户，由此造成审计难度加大，效率降低。

（3）审计结论阶段存在的问题。目前我国很多高校的内部审计仍把审计的重点放在“财务审计”上，审计结论也围绕财务活动进行分析和评价，主要体现的是财务信息的真实性、合规性以及适宜性，并在最终的审计报告上记录相关方面的数据信息、证据、评价、意见及建议等，却对高校的内部控制体系视而不见，在审计报告上根本未提及审计对象的管理制度是否完善、管理体系是否健全、管理效率是否高效等等，也未就此提出任何建议或意见。同时，审计结论往往浮于表面，对问题的本质和根源发掘不足，不能反映深层次的问题，也未就深层次问题给出审计意见和建议。

（4）后续跟踪阶段存在的问题。后续跟踪是整个审计流程的收尾阶段，审计流程是否完整实施、有效达成目标，即取决于这一环节。而我国高校内部审计中：首先，审计小组仅仅负责审计，而不能进一步拓展服务，帮助审计对象预防和解决审计中发现的各种问题、漏洞，这说明其审计职能中的“咨询”职能发挥不足；其次，缺少对审计成果的广泛应用、适度推广和持续跟踪意识，使得内部审计职能无法发挥最大效用，大大降低了审计的影响力和认可度，不利于内部审计工作的良性发展；另外，也有一些高校并未提供后继跟踪服务，而仅仅以出具审计报告作为审计工作的结束，使得审计工作的根本职能效用发挥大大折扣。

三、高校内部审计流程优化

（一）审计计划阶段：以内部控制为基础 针对我国高校内部审计工作在审计计划阶段出现的问题，笔者基于内部控制视角，从以下三个方面提出优化策略：（1）审计立项。高校内部审计应依托高校自身特点，着眼于高校的教育目标和职能定位，以及其内外环境、发展现状，及其自身内部控制体系状况，由此合理预测高校风险，进而确定审计项目的内容、环节、重点等各个方面。高校内部审计立项应首先评估和选择风险相对较高的领域，也即是内部控制薄弱和空白环节，同时发挥审计部门的积极性和主动性，由“委托式审计”转型为“主动参与型审计”，由此提高内部审计工作针对性，提高审计效率。（2）审计准备。审计准备是充分了解审计对象的前提，因此必须保证对审计对象进行深入、全面、透彻、细致地了解，由此科学评估审计对象潜在风险，并据此制定更加合理、更加适用的审计计划。对审计对象的全面调查了解应基于动态观点和全面联系的观点，同时也要兼顾其所处的外部环境和内部控制体制进行评估。（3）制定审计计划。科学合理的计划是高效实施高校内部审计的保障，因此在制定审计计划时，应力求细致、准确，既要面面俱到，又要有所权重，对有可能发生重大错报风险的项目要重点关注，如有必要还应请外部专家学者协助分析评估风险程度。通过图1做更为明晰的表述：

图1 审计流程计划阶段优化图释

（二）审计执行阶段：着眼于内部控制 （1）要善于利用中期审计报告。中期审计报告即是在审计执行过程中，对发现的重大、紧急事项出具中期结论和意见，由此第一时间对问题予以控制和解决。中期报告并非审计流程的必然要求，但善于利用中期报告却能提高审计的效率，减少审计对象损失，这同时也是高校实施内部控制的要求和补充；（2）针对我国高校内部审计在审计执行阶段存在的审计人员专业性不足、审计方法不准确等问题，可以通过围绕审计对象的内部控制制定审计具体执行环节的策略加以优化，要求审计人员遵照执行。首先，对审计对象的内部控制流程进行核查、评测，充分评估其内部控制制度的科学性、效能性、可信性，以及审计对象内部控制的执行情况、权责及监督机制运行情况，将内部控制纳入审计范围；其次，在资料实证审核阶段，要重点和全面分析审计对象内部控制流程和执行的整体过程，对其中的薄弱环节进行重点核查，对可能出现的风险充分评估并投入主要人力和专业人才进行重点核查。通过图2做更为明晰的表述：

图2 审计流程执行阶段优化图释

（三）审计结论阶段：反映内部控制 具体而言，内部审计是内部控制的一部分，其目的是促进审计主体内部控制和管理的自我优化，自我完善，因此审计结论及审计报告也应围绕内部控制来编制，重点反映审计对象内部控制不足所凸显的问题和后果，并对此提出专业性意见和建议，籍此帮助审计对象改善管理，达成审计职能。（1）审计发现和审计建议。审计发现是指审计人员在审计执行过程中，通过专业的审计方法和审计技巧而对审计中的各种问题进行专业判断和推断，由此得出结论。在内部审计过程中需要注意的是，审计发现不止是审计执行之后才有的，而应贯穿于内部审计的始终，不但在审计过程中要及时进行审计发现，在审计期末也要以审计报告的形成完整的做出审计发现。另外，在审计后继追踪阶段，也可以形成新的审计发现。在及时获取审计发现的基础上提出专业的审计建议，由此使整个审计工作显现完整性和效能性的统一。（2）出具内部审计报告和管理建议书。审计报告是内部审计工作的产品，可以说之前审计工作的全部活动，都是为这一产品的最终产出。高校内部审计报告需详尽、规范，对审计对象部门经济活动、管理活动的合规性、公允性，以及内部控制的健全性、有限性等出具调查结论，发表调查意见，同时应出具管理建议书，确保建议书的专业性、针对性、可操作性。

（四）后续跟踪阶段：推动内部控制的持续改进 （1）要重视后续审计在高校整个内部审计环节中的重要意义，如果说审计报告是审计流程的产品，那么审计后继跟踪阶段则是审计流程的价值体现，是审计理论作用于实践、推动实践发展的途径。（2）内部审计部门应对审计报告和审计建议书进行研讨，对报告书和建议书上的内容与审计对象进行充分沟通，对有效建议进行处理、落实，并对审计结果做举一反三的推广应用，扩大审计效果，同时对后续情况做出持续监督，以避免审计“走过场，走流程”。（3）高校内部审计人员应加强自身独立性，持续保持对审计对象整改问题的跟踪监督和审查，延展审计服务职能。针对新的审计发现还应提出新的审计结论和建议，由此保持审计工作持续发挥效用。（4）审计部门和审计人员在审计工作结束后也应及时总结审计经验，发现工作中的不足，对自身的工作绩效做出评价，由此持续优化内部审计流程，进一步提高今后内部审计工作的质量。

篇6

近些年，我公司生产任务持续增多，大量新增的设备对使用环境要求较高，且厂房原有配套设施老化，不能够满足人员和设备的工作或使用要求，因此，企业每年都会安排一些配套设施的改造任务。本文以厂房采暖改造项目为例进行分析，一套成熟的项目管理手段可起到事半功倍的效果，对项目实施中可能遇到的各种问题提前考虑，既能保证工程质量，又能有效控制工程周期。所以，项目的实施过程管理是影响整体项目质量的关键阶段，项目管理人员对此阶段应特别重视。

1项目实施管理的基本概念

1．1项目全过程管理概述

项目全过程管理通常包含六个阶段，即项目立项阶段、项目可行性研究阶段、设计阶段、施工准备阶段、施工安装阶段和竣工验收阶段。项目立项阶段是指建议书编制、上报阶段。项目建议书是对整个项目轮廓性的设想，描述本项目的必要性，项目建设是否符合公司或企业长远的发展和规划，初步分析项目是否具备建设条件，以及对拟投入的人力、物力作出分析和研究。项目建议书是公司或上级领导部门选择项目的依据，也是可行性研究的重要依据。该阶段的主要工作是编制项目建议书、征求公司各相关部门的初步意见。项目可行性研究阶段是指可行性研究报告编制、上报阶段。可行性研究报告是根据公司或企业长远发展规划的要求，对拟建项目在技术、工程和经济上是否合理和可行，进行全面分析、论证，采取多方案比较的方式，提出评价，为项目决策提供可靠的依据和可行的建议。可行性研究一般分为投资机会研究、初步可行性研究和详细可行性研究三个步骤，报告的编制依据是已批复的项目建议书。设计阶段是指编制设计任务说明书、初步方案设计、专业技术设计和施工图设计的阶段。根据公司或企业的规划及发展，每个阶段依次递进，最终形成完整的项目设计方案和图纸。施工准备阶段是指依据设计方案和设计图纸，通过招标或询比价等方式选定施工方并签订施工合同的阶段。本阶段是控制投资成本、把控施工质量的重要阶段之一。施工安装阶段和竣工验收阶段是指工程项目按计划实施的阶段，这两个阶段需要注意施工安全、施工质量和施工周期的管控。

1．2项目实施管理与项目前期管理的区别

项目的前期工作主要包含项目立项和可行性研究两个阶段，这两个阶段主要是从宏观规划和投资成本等方面出发，重点在“论”，需要全面考虑，控制成本，综合规划并统筹;项目的实施管理是项目全过程管理的重要组成部分，包含设计、施工准备、施工安装和竣工验收四个阶段。项目实施过程管理的重点是要具备一套成熟的管理方法，同时还要掌握一定的专业知识和实践经验，协调各相关单位和部门联合完成工作。建设单位要对每个阶段进行精细化管理，才能有效控制建设周期，保证质量。

1．3项目实施管理的概念

项目实施管理通常是在工程项目得到公司或上级领导单位批复后开始，即项目的中期和后期。建设单位需要委托具备相应资质的单位完成工程的设计、监理、招投标(满足公司招投标要求的工程)以及安装施工。项目实施管理是对整个项目建设过程的质量把控和周期控制，需要建设单位指派本单位专门的项目管理人员组织协调完成各项工作。

2项目实施管理的目的与控制内容

建设单位对即将实施的工程项目进行有效管控，可大幅降低投资成本，提高设计与实际需求的精确度，监督工程项目各环节的质量，提高施工单位对项目的重视程度，消除施工安全隐患，掌握施工进度，确保施工周期。如采暖改造项目中，原材料的质量至关重要，在施工厂家材料进场时，应严格检查原材料的质量证明文件和试验报告等，确保其为有资质的厂家生产的合格产品。企业对项目实施管理的好坏直接影响投资成本和科研生产。专业的设计公司会根据公司需求，设计出一套成本低、效果优的方案;有经验的施工队伍工艺水平高，能有效减少返工，提高施工效率;负责任的监理，能大幅提高施工质量，保障施工安全、缩短施工周期;因此，项目实施的管理应做好质量控制、安全控制、进度控制和成本控制。

3企业采暖项目施工管理的内容与方法

企业的采暖改造项目包含采暖改造图纸的设计、采暖施工前的准备工作、施工安装工作、分部验收和终验收。为保证项目按时完成，建设单位实施部门应在得到批复后，根据目标完成日期编排实施计划，将各阶段的主要工作再次细化分解，编制出切实可行的详细计划，依据计划逐步实施。

3．1采暖改造工程施工图的设计

建设单位实施部门根据采暖改造实施计划以及企业有关规定，调研不少于3家的设计公司，组织其进行现场踏勘，了解企业需求和项目的建设目标，然后在规定时间内完成初步设计方案和报价。建设单位组织相关专业技术人员对各家的设计方案和报价进行综合打分，确保其相互之间存在公平竞争性，最终委托技术能力强、报价合理、配合度高的公司进行设计。建设单位在设计公司完成初步设计图纸后，需要组织图纸会审，确认设计内容是否符合企业采暖改造的建设目标，是否满足使用人员和设备的使用需求，设计公司根据反馈意见进行修改和二次深化设计，最终形成一致的施工图。

3．2工程项目监理的选定

工程项目监理主要负责施工质量、安全文明施工和工程周期的控制，在完成设计图纸后，应对项目的监理进行选定。建设单位组织不少于3家的监理公司对设计图纸和项目现场进行确认，在规定的时间内完成监理方案和报价。建设单位委托专业能力强、报价合理的公司签订合同，保证工程施工质量。

3．3施工单位的选定

3．3．1招投标管理(1)建设单位根据设计图纸和改造要求，编制招标技术条件和部分商务要求的说明。招标技术条件包含项目的建设目标、用户需求、主要技术参数、技术评分条目等。商务说明主要包含建议付款方式、建设周期和质量保证期等内容。(2)建设单位委托招标公司进行项目招标，同时提供项目图纸、招标技术条件和商务说明，并与其签订保密协议。(3)建设单位按照招标公司的要求参与开标与评标，最终由专家组按照招标文件的计分标准综合评比，确定中标公司，并在有效期内签订施工合同。3．3．2竞争性谈判管理竞争性谈判是除招标以外最能体现出竞争性原则、控制投资成本、满足公平性的一种方式。当出现无供应商投标、或有效投标供应商数量少于三家、或投标供应商虽然多于三家，但其中技术方案指标合格者未达到三家时，可采用此种方式进行供应商或施工方的选择。竞争性谈判应遵循竞争原则、公平原则和保密原则。首先由建设单位代表和多于三人的相关专家组成立谈判小组，小组成员总数应保证为单数且专家人数应超过小组成员的2/3;然后完成谈判文件的编制工作，一般情况下，文件应明确谈判程序、谈判内容、合同草案及评定标准等;接下来要确定邀请供应商的名单，谈判组应从公司合格供应商名录中选择不少于三家且符合条件的供应商发出邀请，提供谈判文件并安排采暖项目施工地现场踏勘;谈判时，各供应商按顺序单独进入会场与小组成员集中进行谈判;谈判结束后，各供应商应在规定时间内给出最终报价，建设单位采购部门从谈判小组给出的成交候选人名单中，根据价格合适、服务相等、售后及时等原则，确定成交供应商;最后将结果通知所有未成交的供应商。3．3．3询比价管理对于一些不满足企业招标条件、估价较低或用户紧急需要的一般项目，为提高工作效率、节省前期准备时间，建设单位也可通过公开询比价的方式进行供应商选择。通过调研不少于3家的供应商，严格审查各家供应商的施工安装资质，确认是否满足采暖工程要求，再组织满足施工资质的供应商进行现场踏勘，了解企业需求和建设目标，要求各家在相同条件下和规定时间内完成设计方案和预算书。建设单位组织设计单位、监理单位和相关专业技术人员对各家的施工方案和报价进行综合评分，最终委托专业水平高、价格合理、施工经验足的单位签订合同。询比价和竞争性谈判的主要区别是省去了正式的谈判文件和谈判会议，但也满足了竞争原则，节约了时间。

3．4施工管理

3．4．1施工安全遵循以预防为主的安全施工方针，严格控制人、材料、施工机械、方法和环境五个安全因素。施工中严格检查高空作业安全、临水临电的使用安全、防护用品的穿戴安全、动火动焊的消防安全、环境保护安全等。施工前进行安全教育，要做到持证上岗，动火动焊前应提前报备，杜绝安全隐患。在采暖改造项目中，主要包含采暖管道、散热器和阀门等的安装，涉及高空作业及动火动焊。按公司要求，施工前进行安全教育，签订安全、消防等相关协议;在施工中，施工方应配备安全员，监督施工人员的安全护具、高空吊带是否穿戴齐全;动火动焊前应到企业相关部门开具动火证，备齐防火布、灭火器和消防水盆等。3．4．2施工质量工程项目中的质量把控主要涉及两个方面，即原材料的质量和施工安装的质量。如采暖改造项目中，原材料的质量尤为重要，应着重注意检查采暖管道、散热器片、阀门、管件的试验报告和质量证明文件，确认其为正规厂家生产的合格产品。使用高质量的原材料可有效延长采暖系统的使用寿命，降低维修成本。此外，施工安装的质量主要体现在安装工艺，应着重检查其是否满足设计图纸的要求和行业标准，发现不符合项应及时整改，避免留下隐患。3．4．3施工周期工程项目的施工周期应严格按照计划进行，因突发问题而耽误周期的，应立即增加施工人员，避免出现拖期的情况。由于建设单位不能满足施工条件而造成的拖期，应写出书面说明，双方确认。企业采暖改造应在年初停止供暖后开工，最迟应在下半年供暖季来临之前竣工。因此，在项目实施管理中，应注意控制各环节的节点，给施工留出充足的时间，应对一些突发状况，确保不影响公司生产。

3．5项目验收

在采暖项目实施过程中，需要对工程进行分部验收，主要包含以下几项内容。(1)材料的进场验收，项目材料主要包含散热器、阀门、采暖管道和补偿器等。检查其是否为正规厂家生产的合格产品，并进行材料复验，需要时提供部分产品的出厂试验报告。(2)施工工艺的验收，对施工中的重要节点进行阶段验收，主要检查管道安装坡度、补偿器、固定支架、平衡阀、调节阀及补偿器等的安装方式及安装位置是否符合要求。(3)系统调试验收，安装完毕后，应对整个管道进行冲洗，并在制作保温之前对采暖系统进行水压试验，试验压力应符合设计要求。(4)施工资料验收，检查材料的合格证、试验报告、工程组卷资料、监理资料是否齐全，内容是否正确。

3．6工程项目结算

工程竣工后，由施工单位出具工程结算书、竣工图纸、工程洽商或变更以及工程资料。根据公司相关规定，对于规模较小的工程项目，建设单位可由审计部门自行结算审核;对于规模较大的工程项目，建设单位可委托第三方审计公司进行审核。最终，工程项目的尾款应根据审计完的实际结算价为基准进行支付。

4采暖项目实施阶段的常见问题分析

4．1工程拖期

工程项目经常会遇到拖期问题，应本着具体问题具体分析的方式进行解决。当因建设单位的原因导致的工程延期，应当以书面形式通知供应商，双方确认后即可;当因供应商原因导致的工程延期，应由供应商出具原因说明，未造成严重后果的，采取增加人工等方式予以解决。如因拖期无法补救且导致严重后果的，应按照合同规定扣除相应工程款或赔偿。

4．2材料复验不合格

当遇到散热器片、阀门等施工材料复验不合格的情况，建设单位应及时要求供应商更换材料，新材料到货后，应由建设单位委托第三方验证机构再次对材料进行核验，直至合格。由于材料不合格导致的工程项目延期，工程结算时按照合同要求扣除相应罚款。

4．3质保期内出现多次质量问题

一般情况下，采暖工程的质量保证期限为签署终验收单之日起十二个月。在质保期内，售后服务由施工方负责。在环境正常和非人为损坏的前提下，非易损部位出现相同质量故障两次及以上的，如散热器片沙眼漏水，其保修期应相应延长不少于三个月。

篇7

一是成立了公司企务公开领导小组。党委书记任组长，副书记任副组长，其他领导班子为小组成员。小组成员分别代表党委、工会、董事会、监事会、经理层和职工代表，使领导小组成员的组成具有广泛的代表性。

二是健全企务公开领导小组办事机构。包括下设企务公开领导小组办公室、企务公开监督小组、企务公开专项小组等。各专项小组都有完善的工作职责和人员分工，使企务公开工作有了基本的组织保证。

二、健全了公开制度，完善了工作流程

一是制定实施了《公司企务公开制度》。在总体制度下，又制定了相关细分制度，包括工作制度、预审制度、检查监督制度、评议制度、重大问题建议书制度、重大问题责任追究警示书制度、信息反馈制度等。在制定制度时，既注重制度的规范性，又结合企业实际，使之具备可操作性。

二是制定实施了《公司企务公开操作程序》，明确了企务公开的主要内容、公开方式、公开时间和操作流程，以及工作目标和监督办法，保证了企务公开工作目标清晰、责任落实、程序规范、措施得力、效果明显。

三、畅通了企业决策民主参与的渠道，落实了民主监督

一是形成了重大决策民主参与机制。凡是公司“三重一大”经营管理决策和涉及职工切身利益的事项，都有工会代表或职工代表参与。具体表现为，公司高层办公会有工会主席参加，公司股东会、董事会有职工董事、职工监事参加，涉及企业改革或职工工资、福利调整等重大会议由职工推荐代表参加。其中，涉及职工切身利益的有关决策，事先还逐级征求职工意见，进行必要的协商，确保职工利益不受到损害。通过民主参与机制，保障了职工在企业经营管理中的话语权，维护了职工的正当合法权益。

二是实施了重大经营管理活动民主监督制度。具体表现为，公司“三重一大”经营管理决策及公司年度经营成果数据等均按程序公示公开，接受全体职工监督。其中，职工董事代表可按程序查阅董事会决策文件，职工监事代表可按程序查阅公司财务资料和文书档案，公司工会还可以委托第三方会计、审计等机构进行查账活动，从而保证了职工对企业重大决策和日常经营管理活动的民主监督权利。

四、积极开展公示公开活动，把企务公开落到实处

一是定期召开职代会。公司职代会每年至少召开2次，临时有事临时召开。职代会代表主要来自基层一线不同岗位，非党员占多数。职代会主要向职工代表报告公司工会工作情况，工会为职工维权情况以及通报企业整体经营状况。其中，涉及职工切身利益的事项，还要作专门汇报和讨论。今年以来，公司已召开1次职代会和1次临时会议。

二是公司各种决策文件、方案、通知等，均按规定在一定范围内公开。其中，需要让一线职工知晓的，以红头文件的形式下发到经营门店，在经营门店晨会上公开学习，让全体职工及时了解公司的决策、要求和有关精神。

三是非商业机密的“三重一大”事项和涉及职工切身利益的事项等，公司工会都认真制作方案进行上墙公开，确保公开及时，数据真实。

篇8

全市上半年完成生产总值86.1亿元，增长17.9%，其中：第一完成增加值18.4亿元，第二产业完成增加值38.4亿元，第三产业完成增加值29.4亿元，分别增长5%、20.3%和23.3%，完成地方财政收入4.6亿元，增长26.1%，税收收入占地方财政收入的比重达到73.4%。农业结构调整成效显著。粮食生产能力逐步提高，夏粮总产达1.1亿公斤，与去年相比，增产1055万公斤。果业生产向规范化、科学化发展，上半年实施平衡配方施肥果园达到16万亩，创历史新高。农业产业化、标准化顺利推进，上半年新发展各类畜禽饲养场82个，磊磊乳品成为伊利集团最大的奶粉合作伙伴；鼎立种鸡成为目前胶东半岛最大的蛋种鸡苗供应商。生猪生产恢复较快，上半年存栏生猪达到33.4万头，出栏生猪33.3万头，其他蛋类、奶类也均保持了较快增长。工业经济综合实力不断增强，质量和效益同步提高。上半年全市规模以上工业企业完成增加值28.6亿元，增长23.9%；规模以上工业实现利税11.9亿元，增长26.9%；实现利润7.4亿元，增长29%。企业结构进一步优化。

全市新增规模以上高新技术企业6个，完成高新技术产业产值14.4亿元，增长36.3%以上；高新技术产业产值占规模以上工业产值的比重可达13.6%。企业技改和创新力度不断加大。先后组织方圆、富尔达、东源风电3家企业提报全省重大产业技术与装备研发项目；组织黄海水产、海富生物2家企业上报涉农企业技术创新贷款材料。服务业迅猛发展，对经济贡献率不断加大。上半年，全市服务业增加值占gdp比重达到34%，同比提高1.3个百分点，服务业提供的地方税收占地方税收的比重不断提高。旅游业总量不断膨胀，上半年全市接待国内外游客近百万人次，增长31%，全市旅游总收入5.2亿元，增长33%。会展业规模不断扩大，成功举办了xx针织毛衫原辅料暨机械设备展销会、第三届中国xx沙雕艺术节、红樱桃民俗旅游区樱桃节等会展节庆。物流业蓬勃发展，依托临港、核电等产业区建设，着力引进和培育大型物流企业，积极发展了以物流平台为支撑，以第三方物流为主体的区域性物流中转基地。上半年，交通货运周转量达到36227万吨公里，港口吞吐量持续攀升，xx港货物吞吐量22万吨，同比增长80%。餐饮业档次和品味进一步提升。在重点引导海景、海怡和观海等餐饮龙头改善服务条件的基础上，加快推进了京海酒店、海福莱大酒店、海洲湾生活广场、荷兰街等新区高档酒店和特色餐饮群项目建设进度。

二、全力以赴抓好全市重大工程的立项工作。

围绕市里确定的重大工程以及需省级以上立项的重点项目，我局靠上去做工作，努力保证了各类项目顺利审批和立项工作。

一是亚沙会场馆立项工作。年初，我局安排人专人到xx市发改委学习了全运会运作方式，并向市政府提出了立项投资等方面的建议，目前，已请xx工程咨询院编制完成了《第三届亚洲xx运动会比赛项目区和亚运村建设工程项目建议书》。

二是xx滨海路（xx段）立项核准工作。年初，经我局与xx和省发改委沟通汇报得知，该项目的立项工作审批权限在国家发改委，需经历批复项目建议书、批复可研报告、批复初步设计三个阶段，为加快工程立项审批进度，我局牵头协调相关部门做了大量细致的准备汇报工作，取得了上级领导的理解和支持，国家发改委同意将审批权限下放至省级立项。3月17日，国家发改委中国国际工程咨询有限公司破例对我市滨海路项目组织了专家评审，5月初我市项目审批所需资料即全部上报至省发改委，6月份又协调青岛方已经为我市出具了支持性文件，不仅为全市节省了大量的审批费用，而且极大地缩短了审批时限，在省内创下了同类工程审批速度之最，7月10日，xx滨海公路(xx段)正式通过省发改委核准。

三是抓好新建重大项目的省级以上立项。对全市新建重大工程项目，进行明确分工，安排专人负责并超前介入，与业主一起研究政策，积极为其准备审批材料、提供政策信息、提出合理化建议，最大限度地争取在国家产业政策范围内，予以灵活变通，满足企业需要，并争取年内取得实际性进展。

二、创造性地抓好全市产业规划制定工作。

一是着眼全市产业发展现状，努力加快全市“一片两带”规划工作进程。按照xx市委、市政府关于对“一片两带”产业发展的定位，我局积极组织相关专业人员，对全市各镇区（街道）产业发展情况进行了详细摸底，在掌握大量基础数据的基础上，又邀请了省发改委宏观经济研究及xx市发改委长规科，组织相关专家进行了对初稿进行了修改工作，目前初稿已形成，预计7月份可通过专家评审。

二是针对重点经济工作，积极抓好了全市海洋经济规划工作。组织青岛海洋大学海洋研究所相关专家30余人次来我市进行了实地考察，并召开了专题座谈会，完成了《海洋经济规划》初步方案，待初稿修订完成后，即可进行专家评审并定稿。

三是积极配合省、市发改委做好其他各类专项规划工作。按照上级相关部门要求，对编制全省《黄金工业发展中长期规划》、《水泥行业循环经济利用余热发电规划》以及《xx省电力中长期发展规划》等一系列工作，进行了认真的调研，做了大量的基础性工作，并按要求及时上报。

四是在广泛调研并征求的意见的基础上，编订、印发了《20*年全市服务业发展的意见》。为在全市上下营造了一个鼓励服务业膨胀发展、培植服务业骨干企业、关心服务业从业人员的良好环境。我局组织人员制定了《*年xx市服务业发展意见》，《意见》中进一步明确了全市服务业发展的方向，确定了全市服务业重点项目，建立了服务业发展引导资金和科学的统计、调度机制，目前，正根据《意见》要求，对全市物流业进行调研并制定相关发展意见。

三、高标准加快推进全市重点项目开复工工作

一是积极抓好xx市级重点项目推进工作。xx市级重点项目关系到xx市整体产业布局和发展重心，目前，我市共有xx核电、滨海路、核电设备制造和隆和通生物科技4个项目列入了xx市重点项目调度，上半年均达到或超过了xx市考核要求。随着维蒙特钢结构、海霸能源电动车、金海螺商业广场、来福士海洋工程等大项目的开工建设，我们将争取更多地项目挤进xx市重点项目盘子，列入xx市重点项目调度。

二是全力抓好xx市内重点项目开复工及招商情况的日常调度。局内成立了重点项目办公室，副科级单位，对列入全市“双重点”的57个加工制造业项目和投资过2000万元以上开复工项目实行了周调度制度，认真分析项目建设过程中存在的问题，及时提出解决方案，并督促相关责任部门加快工程进度，为市领导决策当好了参谋。

三是多渠道抓好全市重点项目争取上级政策和信贷资金等项服务工作。为加快全市重点项目建设进程，市发改局灵活把握政策，通过多种方式，努力推进全市重点项目建设进程。为保证全市重点企业合理运用当前政策杠杆、节省流动资金，我局安排了各科室人员主动深入重点企业，先后向比艾奇电子、明玮包装、华源公司等8家企业介绍了当有国家产业政策和税收政策，为他们想办法、出主意，为今后企业向上进行政策性资金争取打下了坚持的基础。目前，已为核电设备制造办理了采购进口设备免税金额130余万欧元；为xx美丰机械办理了采购国产设备退抵税金额100余万美元；积极争取将隆和通生物化工列入国家级重点高新技术产业专项项目；向省、市各级金融机构推介我市重点企业23家，拟申请银行贷款19.87亿元，尽最大限度地满足重点项目信贷资金需求。

四、多渠道抓好上级政策和资金争取工作

1、积极推进产业招商。密切配合xx市合作办各项工作安排，结合国家产业政策和xx市重点发展领域，围绕核电产业、加工制造业等多个方面，先后组织方圆集团、华源公司等4家企业参加了xx－温州投资贸易洽谈会和宁波产业招商推介会，有针对性地搞好项目包装推介，搭建引资平台，取得了较好地效果。

2、加大政策性资金争取力度。注重加强与上级部门的沟通和联系，及时了解和把握国家产业政策和项目信息，注重深入基层开展调研，有针对性地指导和组织镇区街道和相关企业，围绕我市优势产业提报项目，坚持做到了筛选编制一批、上报储备一批、争取到位一批。其中，“生猪标准化规模养殖场（小区）改扩建”项目已到位国债资金80万元；“里店水库除险加固工程”和“南台水库除险加固工程”项目初步设计已通过淮委评审，国家发改委、水利部已列入明年计划。另外，正着手争取看守所建设、乡镇卫生改造等各类社会事业类项目，力争年内列入省级计划盘子。

3、争取了证券公司在我市设立营业部。为进一步拓展全市证券业务范围，我局在市发改委领导的协调和帮助下，先后与多家证券公司进行了接触和商谈，目前确定由齐鲁证券公司来海投资设立证券营业部，6月15日经齐鲁证券公司董事会正式通过并下发文件，同意在我市设立证券营业部。

4、积极抓好企业上市工作。为进一步完善企业的资本结构，为企业搭建直接融资平台，我局先后组织方圆集团、富尔达集团、黄海水产、通源科技等公司参加了xx市企业上市融资现场会议，并积极做好省证监局工作，帮助他们积极创造条件，争取尽快能够在创业板上市。

5、认真抓好调查研究。今年以来，我们围绕全市重点工作，狠抓调查研究，围绕全市加工制造业、服务业发展、重点项目建设、城市经济等深入开展专题调研，先后完成了农村劳动力转移对农业的影响等调研，制定了一片两带、海洋经济、服务业等支持产业发展的意见，为市领导当好了参谋。

今后，发改部门各项工作任务更加繁重，在看到成绩的同时，我们更要时刻保持清醒地头脑，认真分析当前全市经济发展形势，充分地估计困难和挑战。当前，在我们的工作中还存在许多问题和亟待改进之处：

一是要进一步抓好全市重点项目的立项和审批工作。受土地、信贷等政策制约，我市重大项目的储备和引进上均出现数量不足、质量不高等问题，将会影响到今后几后的项目建设；

二是政策和资金的争取工作亟需加强。*年受国家宏观政策影响，我市争请项目数量较往年减少，但另一方面也反映出我们在深入基层调查研究的力度不够，提出和包装项目的能力不高，对上级政策信息的把握还需进一步加强。同时，在亚沙会的资金争取方面，还需上级部门进一步加大扶持力度，给予资金扶持。

三是深入基层调研的力度还需进一步加强。在农业结构调整、重大项目建设、房地产业健康发展、乡镇园区建设等多个方面，没有拿出高质量的调研报告，分析问题抓不准重点，挖掘深层次问题的能力更是远远不够，需引起高度重视。

下一步，我们将努力克服客观上存在的困难和问题，充分发挥各个层面工作人员的主动性和创造性，着重围绕以下几个方面开展工作。

一是加快推进全市重点工作。围绕我局承担的xx市考核项目，集中1-2个月的时间，认真查找工作中存在的问题，拿出切实可行的解决办法，加快向前推进，确保各项工作年终考核奖分、不扣分，力争年内各项工作考核进入xx市前三位。

篇9

全市上半年完成生产总值86.1亿元，增长17.9%，其中：第一完成增加值18.4亿元，第二产业完成增加值38.4亿元，第三产业完成增加值29.4亿元，分别增长5%、20.3%和23.3%，完成地方财政收入4.6亿元，增长26.1%，税收收入占地方财政收入的比重达到73.4%。农业结构调整成效显著。粮食生产能力逐步提高，夏粮总产达1.1亿公斤，与去年相比，增产1055万公斤。果业生产向规范化、科学化发展，上半年实施平衡配方施肥果园达到16万亩，创历史新高。农业产业化、标准化顺利推进，上半年新发展各类畜禽饲养场82个，磊磊乳品成为伊利集团最大的奶粉合作伙伴；鼎立种鸡成为目前胶东半岛最大的蛋种鸡苗供应商。生猪生产恢复较快，上半年存栏生猪达到33.4万头，出栏生猪33.3万头，其他蛋类、奶类也均保持了较快增长。工业经济综合实力不断增强，质量和效益同步提高。上半年全市规模以上工业企业完成增加值28.6亿元，增长23.9%；规模以上工业实现利税11.9亿元，增长26.9%；实现利润7.4亿元，增长29%。企业结构进一步优化。

全市新增规模以上高新技术企业6个，完成高新技术产业产值14.4亿元，增长36.3%以上；高新技术产业产值占规模以上工业产值的比重可达13.6%。企业技改和创新力度不断加大。先后组织方圆、富尔达、东源风电3家企业提报全省重大产业技术与装备研发项目；组织黄海水产、海富生物2家企业上报涉农企业技术创新贷款材料。服务业迅猛发展，对经济贡献率不断加大。上半年，全市服务业增加值占gdp比重达到34%，同比提高1.3个百分点，服务业提供的地方税收占地方税收的比重不断提高。旅游业总量不断膨胀，上半年全市接待国内外游客近百万人次，增长31%，全市旅游总收入5.2亿元，增长33%。会展业规模不断扩大，成功举办了*针织毛衫原辅料暨机械设备展销会、第三届中国*沙雕艺术节、红樱桃民俗旅游区樱桃节等会展节庆。物流业蓬勃发展，依托临港、核电等产业区建设，着力引进和培育大型物流企业，积极发展了以物流平台为支撑，以第三方物流为主体的区域性物流中转基地。上半年，交通货运周转量达到36227万吨公里，港口吞吐量持续攀升，*港货物吞吐量22万吨，同比增长80%。餐饮业档次和品味进一步提升。在重点引导海景、海怡和观海等餐饮龙头改善服务条件的基础上，加快推进了京海酒店、海福莱大酒店、海洲湾生活广场、荷兰街等新区高档酒店和特色餐饮群项目建设进度。

二、全力以赴抓好全市重大工程的立项工作。

围绕市里确定的重大工程以及需省级以上立项的重点项目，我局靠上去做工作，努力保证了各类项目顺利审批和立项工作。

一是亚沙会场馆立项工作。年初，我局安排人专人到*市发改委学习了全运会运作方式，并向市政府提出了立项投资等方面的建议，目前，已请*工程咨询院编制完成了《第三届亚洲*运动会比赛项目区和亚运村建设工程项目建议书》。

二是*滨海路（*段）立项核准工作。年初，经我局与*和省发改委沟通汇报得知，该项目的立项工作审批权限在国家发改委，需经历批复项目建议书、批复可研报告、批复初步设计三个阶段，为加快工程立项审批进度，我局牵头协调相关部门做了大量细致的准备汇报工作，取得了上级领导的理解和支持，国家发改委同意将审批权限下放至省级立项。3月17日，国家发改委中国国际工程咨询有限公司破例对我市滨海路项目组织了专家评审，5月初我市项目审批所需资料即全部上报至省发改委，6月份又协调青岛方已经为我市出具了支持性文件，不仅为全市节省了大量的审批费用，而且极大地缩短了审批时限，在省内创下了同类工程审批速度之最，7月10日，*滨海公路(*段)正式通过省发改委核准。

三是抓好新建重大项目的省级以上立项。对全市新建重大工程项目，进行明确分工，安排专人负责并超前介入，与业主一起研究政策，积极为其准备审批材料、提供政策信息、提出合理化建议，最大限度地争取在国家产业政策范围内，予以灵活变通，满足企业需要，并争取年内取得实际性进展。

二、创造性地抓好全市产业规划制定工作。

一是着眼全市产业发展现状，努力加快全市“一片两带”规划工作进程。按照*市委、市政府关于对“一片两带”产业发展的定位，我局积极组织相关专业人员，对全市各镇区（街道）产业发展情况进行了详细摸底，在掌握大量基础数据的基础上，又邀请了省发改委宏观经济研究及*市发改委长规科，组织相关专家进行了对初稿进行了修改工作，目前初稿已形成，预计7月份可通过专家评审。

二是针对重点经济工作，积极抓好了全市海洋经济规划工作。组织青岛海洋大学海洋研究所相关专家30余人次来我市进行了实地考察，并召开了专题座谈会，完成了《海洋经济规划》初步方案，待初稿修订完成后，即可进行专家评审并定稿。

三是积极配合省、市发改委做好其他各类专项规划工作。按照上级相关部门要求，对编制全省《黄金工业发展中长期规划》、《水泥行业循环经济利用余热发电规划》以及《*省电力中长期发展规划》等一系列工作，进行了认真的调研，做了大量的基础性工作，并按要求及时上报。

四是在广泛调研并征求的意见的基础上，编订、印发了《20*年全市服务业发展的意见》。为在全市上下营造了一个鼓励服务业膨胀发展、培植服务业骨干企业、关心服务业从业人员的良好环境。我局组织人员制定了《*年*市服务业发展意见》，《意见》中进一步明确了全市服务业发展的方向，确定了全市服务业重点项目，建立了服务业发展引导资金和科学的统计、调度机制，目前，正根据《意见》要求，对全市物流业进行调研并制定相关发展意见。

三、高标准加快推进全市重点项目开复工工作

一是积极抓好*市级重点项目推进工作。*市级重点项目关系到*市整体产业布局和发展重心，目前，我市共有*核电、滨海路、核电设备制造和隆和通生物科技4个项目列入了*市重点项目调度，上半年均达到或超过了*市考核要求。随着维蒙特钢结构、海霸能源电动车、金海螺商业广场、来福士海洋工程等大项目的开工建设，我们将争取更多地项目挤进*市重点项目盘子，列入*市重点项目调度。

二是全力抓好*市内重点项目开复工及招商情况的日常调度。局内成立了重点项目办公室，副科级单位，对列入全市“双重点”的57个加工制造业项目和投资过2000万元以上开复工项目实行了周调度制度，认真分析项目建设过程中存在的问题，及时提出解决方案，并督促相关责任部门加快工程进度，为市领导决策当好了参谋。

三是多渠道抓好全市重点项目争取上级政策和信贷资金等项服务工作。为加快全市重点项目建设进程，市发改局灵活把握政策，通过多种方式，努力推进全市重点项目建设进程。为保证全市重点企业合理运用当前政策杠杆、节省流动资金，我局安排了各科室人员主动深入重点企业，先后向比艾奇电子、明玮包装、华源公司等8家企业介绍了当有国家产业政策和税收政策，为他们想办法、出主意，为今后企业向上进行政策性资金争取打下了坚持的基础。目前，已为核电设备制造办理了采购进口设备免税金额130余万欧元；为*美丰机械办理了采购国产设备退抵税金额100余万美元；积极争取将隆和通生物化工列入国家级重点高新技术产业专项项目；向省、市各级金融机构推介我市重点企业23家，拟申请银行贷款19.87亿元，尽最大限度地满足重点项目信贷资金需求。

四、多渠道抓好上级政策和资金争取工作

1、积极推进产业招商。密切配合*市合作办各项工作安排，结合国家产业政策和*市重点发展领域，围绕核电产业、加工制造业等多个方面，先后组织方圆集团、华源公司等4家企业参加了*－温州投资贸易洽谈会和宁波产业招商推介会，有针对性地搞好项目包装推介，搭建引资平台，取得了较好地效果。

2、加大政策性资金争取力度。注重加强与上级部门的沟通和联系，及时了解和把握国家产业政策和项目信息，注重深入基层开展调研，有针对性地指导和组织镇区街道和相关企业，围绕我市优势产业提报项目，坚持做到了筛选编制一批、上报储备一批、争取到位一批。其中，“生猪标准化规模养殖场（小区）改扩建”项目已到位国债资金80万元；“里店水库除险加固工程”和“南台水库除险加固工程”项目初步设计已通过淮委评审，国家发改委、水利部已列入明年计划。另外，正着手争取看守所建设、乡镇卫生改造等各类社会事业类项目，力争年内列入省级计划盘子。

3、争取了证券公司在我市设立营业部。为进一步拓展全市证券业务范围，我局在市发改委领导的协调和帮助下，先后与多家证券公司进行了接触和商谈，目前确定由齐鲁证券公司来海投资设立证券营业部，6月15日经齐鲁证券公司董事会正式通过并下发文件，同意在我市设立证券营业部。

4、积极抓好企业上市工作。为进一步完善企业的资本结构，为企业搭建直接融资平台，我局先后组织方圆集团、富尔达集团、黄海水产、通源科技等公司参加了*市企业上市融资现场会议，并积极做好省证监局工作，帮助他们积极创造条件，争取尽快能够在创业板上市。

5、认真抓好调查研究。今年以来，我们围绕全市重点工作，狠抓调查研究，围绕全市加工制造业、服务业发展、重点项目建设、城市经济等深入开展专题调研，先后完成了农村劳动力转移对农业的影响等调研，制定了一片两带、海洋经济、服务业等支持产业发展的意见，为市领导当好了参谋。

今后，发改部门各项工作任务更加繁重，在看到成绩的同时，我们更要时刻保持清醒地头脑，认真分析当前全市经济发展形势，充分地估计困难和挑战。当前，在我们的工作中还存在许多问题和亟待改进之处：

一是要进一步抓好全市重点项目的立项和审批工作。受土地、信贷等政策制约，我市重大项目的储备和引进上均出现数量不足、质量不高等问题，将会影响到今后几后的项目建设；

二是政策和资金的争取工作亟需加强。*年受国家宏观政策影响，我市争请项目数量较往年减少，但另一方面也反映出我们在深入基层调查研究的力度不够，提出和包装项目的能力不高，对上级政策信息的把握还需进一步加强。同时，在亚沙会的资金争取方面，还需上级部门进一步加大扶持力度，给予资金扶持。

三是深入基层调研的力度还需进一步加强。在农业结构调整、重大项目建设、房地产业健康发展、乡镇园区建设等多个方面，没有拿出高质量的调研报告，分析问题抓不准重点，挖掘深层次问题的能力更是远远不够，需引起高度重视。

下一步，我们将努力克服客观上存在的困难和问题，充分发挥各个层面工作人员的主动性和创造性，着重围绕以下几个方面开展工作。

一是加快推进全市重点工作。围绕我局承担的*市考核项目，集中1-2个月的时间，认真查找工作中存在的问题，拿出切实可行的解决办法，加快向前推进，确保各项工作年终考核奖分、不扣分，力争年内各项工作考核进入*市前三位。

篇10

一、内部审计活动中人际关系的重要性

内部审计是指组织内部的一种独立客观的监督和评价活动，它通过审查和评价经营活动及组织内部控制的适当性、合法性和有效性来促进组织目标的实现。随着市场经济的飞速发展，内部审计在组织的各项活动中起着越来越重要的作用，为组织的管理层和决策层提供着各方面的重要信息。但在具体的内部审计过程中，由于一些内部审计人员在审计中不太注意人际关系的处理技巧，不能妥善地处理好其与组织内、外相关机构和人员的关系，不能恰当地与他人进行沟通，严重影响了内部审计的有效性，不能圆满完成内部审计任务。因此，良好的人际关系，是搞好内部审计工作的前提条件。

二、内部审计中人际关系的内容

主要包括与组织内部主要负责人、高层管理者、被审计单位、其他相关职能部门、职员之间产生的人际关系，也包括与组织外部审计机关、社会审计机构、税务机关、往来银行、法律顾问、专家等之间产生的人际关系。

（一）与组织负责人和高层管理者的良好人际关系

内部审计人员接受组织负责人的委托进行内部审计，因此，内部审计工作的顺利开展首先需要组织负责人和高层管理者的授权和支持。为此，必须与组织负责人和高层管理者保持良好的人际关系。内部审计人员必须定期或不定期地向组织负责人和高层管理者递交各种建议书、审计报告、管理建议书等，并就工作进展和有关问题及时进行请示、汇报、交流。通过这种审计沟通，获得上级领导的理解、肯定或是及时纠正工作中的偏差、提出更高的要求等，以协调内部审计工作，保证审计结论的落实和审计意见的具体实施。

（二）形成与组织中其他职能部门良好的人际关系

内部审计人员应当与组织中其他职能部门如财务、供应、生产、营销、人力资源等部门形成良好的沟通和人际关系，在审计活动中更好地相互合作和取得更多的支持。例如：开展审计活动时需要从其他职能部门了解组织相关情况；审计中发现问题时，获得其他职能部门的意见有助于寻找更优的解决方法；在审计意见的落实和事后监督等方面都需要与其他职能部门的相互协作支持，才能实现审计成果的高效利用。

（三）开展与组织外部的良好人际关系

内部审计工作的顺利高效进行需要组织外部相关机构和有关人士的认同和支持，以及时获得充分、相关、可靠的审计证据。例如：通过银行函证取得可靠的审计证据；合理利用外部审计的结果；聘请外部专家的协助，以获取专业帮助，如进行资产评估、基建工程验收、法律咨询等。

（四）保持与被审计单位的良好人际关系

内部审计人员不是专门以审查和评价别人的差错和失误作为根本目标，而是以提高组织利益和帮助被审计单位有效地进行管理控制为最终目标。因此，内部审计人员应当通过审计沟通，让被审计单位认同其思想和最终目的，与被审计单位建立良好的人际关系，消除相关利益部门的误会，确保审计工作顺利进行，提高审计效率和效果。

三、内部审计人际关系处理技巧

（一）与被审单位人员随时交流，使其觉得审计人员不是高高在上

内部审计人员应清醒地认识到，在审计过程中，被审计人员通常害怕在审计中发现的不利问题会对他们将来的工作鉴定不利，会产生工作有失误，表现不好的不良记录，甚至有被开除的可能。因此，审计发现对他们来说代表着一种威胁。审计人员与被审计人员之间存在的这种潜在的冲突，通常会阻挠审计人员工作的正常进行，影响审计的效率。这时审计人员应该随时和被审计单位、人员交流，与被审计人员建立起一种更加协调的工作关系。具体包括：

1.审计人员应告知被审计人员在审计过程中的全部发现，包括好的方面，也包括不好的方面，而不是对被审计人员进行隐瞒。在审计报告中，应承认被审计人员的参与和合作。

2.审计人员应允许被审计人员阅读审计报告草稿，给被审计人员提供一个发表自己意见的机会，同时，在草拟审计报告之前，与被审计人员就审计过程中发现的问题进行会面、交流，征求被审计单位人员的意见。

3.审计人员同被审计人员一起讨论审计目标，以减少审计中的神秘气氛，同被审计人员建立和谐的关系。