廉洁风险防控工作经验模板(10篇)

导言：作为写作爱好者，不可错过为您精心挑选的10篇廉洁风险防控工作经验，它们将为您的写作提供全新的视角，我们衷心期待您的阅读，并希望这些内容能为您提供灵感和参考。

篇1

2.一个推进。继续深入推进生产物资管控专项整治活动，在认真总结工作经验的基础上，按照2012年5月关于活动的总体安排，着力在巩固管理成果，查找管理问题，修订完善制度，完善工作机制上下功夫，力争通过此项活动，全面提升公司生产物资现场管控水平。

3.两个加强。一是加强对上级各项指示、公司重大决策贯彻落实情况的监督检查，确保政令畅通，决不允许“上有政策、下有对策”，决不允许有令不行、有禁不止，决不允许编造和传播不利于团结和谐的消息。二是加强上级颁布的纪律条规和公司各项规章制度落实执行情况的监督检查，及时查纠违反规定的行为，保障公司科学和谐发展。

4.两个强化。一是强化对工程建设项目、科研项目、物资采购招投标，以及市场准入、职称评审、评选先进等群众关注度高的事项的监督，坚持公开公平公正原则，维护职工群众利益，保证职工队伍心畅气顺，全身心投入钻探生产。二是紧紧围绕易发生问题的领域选题立项，扎实进行专项检查，对发现的问题，追根溯源，努力从本质上进行整治。

二、加大工作力度，着力破解面临难题

近年来，就纪检监察组织如何更加有力有效地服务于中心工作，各级纪检监察部门做了许多实践探索，取得了一些进展，但在具体的工作中，仍有一些问题矛盾困扰着纪检监察部门职能作用的充分有效发挥。2013年力争在以下五个方面有所突破。

（一）在案件检查方面。要着力解决盗卖和造成生产物资流失案件屡查不止的问题。继续坚持查防结合、纠建并举的原则，拓宽畅通渠道，在严肃查处各类案件的同时，深入研究探索新形势下违纪违法案件发生的特点和规律，认真落实“一案两报告”制度，深挖案发成因，强化问题改进，切实做到查处要细、要严，原因剖析要深、要透，整改措施要实、要准。重点对造成生产物资流失案件的原因进行深层次的探析，结合生产物资管控专项整治活动，制定有针对性的整改措施，规范生产物资现场管理。

（二）在制度建设方面。着眼于建立大宣教、大监督格局，着力解决反腐倡廉制度执行力不够强、落实不到位的问题。要按照“党委统一领导，纪委组织协调，部门齐抓共管”的领导体制和工作格局，健全完善反腐倡廉制度体系，落实责任，强化执行，真正形成群抓群防群治的态势。一是自上而下，层层签订《党风廉政建设责任书》，构建一级对一级负责，层层抓落实的党风廉政建设责任体系，切实把党风廉政建设责任制落到实处。二是公开党员干部廉洁承诺，利用职代会、民主评议党员、民主评议干部、总结评比等形式，切实把个人述廉、群众评廉、组织考廉制度落到实处。三是制定公司2013—2017年惩防体系工作规划，明确阶段目标和各部门、各岗位职责，切实把惩防体系建设任务落到实处。

（三）在素质提升方面。着力解决纪检监察部门人员知识结构不合理，素质参差不齐问题。主要从三个方面入手：一是积极组织参加上级举办的业务培训班，同时采取以会代训、以老带新、实战锻炼等形式，加强纪检监察业务培训。二是充分利用网站平台，交流工作信息，展示工作成果，加强各单位工作经验的交流共享。三是加强理论研讨，重点围绕当前公司反腐倡廉建设面临的形势任务；如何创新教育方式，解决教育缺乏感染力、震撼力的问题；如何增强监督实效，解决不敢监督、不会监督、不愿监督的问题；如何加强评估，提高成案率并将办案成果转化为管理成果;如何推进为民务实清廉为主要内容的群众路线教育实践活动；如何切实有效的开展党员干部道德领域突出问题专项教育和治理等问题进行深入探讨。

篇2

“双优”建筑领域廉政品牌

据出版者介绍，《工程建设领域职务犯罪警示与预防》一书是上海市人民检察院、上海市纪委、上海市城市建设和交通委员会三方为共同推进工程建设领域廉政文化建设，为工程建设领域的领导干部和广大从业人员提供较系统的学习素材和资料而共同编写的书籍。

全书分调研、警示、预防、法规四个篇章，在全面梳理、回顾工程建设领域专项治理和创“双优”工作的基础上，对近年查处的典型案例进行了深入剖析，对工程建设领域存在的廉政风险进行了预警分析并提出防控建议，是目前工程建设领域职务犯罪预防和创“双优”工作方面比较系统和全面的一本读物。

赠书仪式后，在工程创“双优”总结交流座谈会上，上海中心大厦建设发展有限公司、建工集团总承办项目部联合党委交流了上海中心项目“创双优”工作情况，市纪委、市检察院、市创“双优”联席办有关领导做了发言，表示将充分运用现有的工作平台，加强联系，实现信息互通，并不断丰富合作形式，充实工作内容，创新工作方法，创造出更好的预防职务犯罪和创“双优”工作经验。

在重大工程建设项目中开展预防职务犯罪创“双优”活动，是上海检察机关自1992年始，会同众多部门和建设、施工单位共同在全市推广的一项预防机制。在上海市诸多重大工程建设项目中，检察官的身影频频出现。

2010年上海世博会筹办期间，上海检察机关选派了13名资深检察官到世博局担任监察部门负责人等职位，直接参与世博局监察和审计工作，以“零距离预防”的形式保障了世博场馆、世博配套设施等工程的廉洁施工，取得了良好成效。

2011年上半年，浦东新区检察院的检察官们与浦东新区建交委同志协作，共赴迪士尼A1动迁安置房配套项目建设工地,了解工程建设单位创“双优”廉洁保障工作落实情况，加强和落实对招投标、采购、安全防范等领域和环节的防控和监督措施，为备受瞩目的迪士尼工程筑牢反腐防线。

“双零成效”上海中心建设目标

为在“三公”大型国有企业深入推进廉政保障机制，深化预防廉政风险协作，2011年，上海市人民检察院与上海市城市建设投资开发总公司（以下简称上海城投总公司）签订了一份“加强廉政风险防控共建协议”。

作为城司参与投资建设的重点项目之一，上海中心大厦由此成为贯彻检察机关与城司“共建协议”，探索完善双方协作机制的一块重要“试验田”。

据了解，上海中心大厦是中国人第一次将高楼盖到600米以上，建成后的上海中心将不仅成为上海新的地标，还将代表未来的城市精神，见证上海利用设计理念和技术创新迎接全球城市环境挑战的努力。

为给上海中心铸造廉政的钢筋铁骨，保障这项举世瞩目的重大工程顺利竣工，早在2008年11月工程开工伊始，上海中心大厦公司与上海市浦东新区检察院就共同开展了工程优质、干部优秀的创“双优”活动。

针对“上海中心”社会关注度高、投资规模大、施工建设周期长、工程要求严、施工难度大、参建队伍多等特点，双方以“权力在阳光下运行，资源在市场中配置，资金在网络上监管”为工作理念，以对职务犯罪的“零容忍”氛围以及“零职务犯罪”的“双零成效”为工作目标，开展了一系列紧密协作。

“组织、机制、人才”一个都不能少

在组织保障上，上海中心大厦公司与上海市浦东新区检察院共同组建了两个工作平台，分别组织开展风险预警、廉洁从业保障活动和创先争优立功、竞赛活动，从组织领导上保障创“双优”工作的扎实推进。

篇3

在本次培训中，公司聘请各个项目上十分优秀的老师们对我们进行了包括公司各种规章制度、不同物资的标准化验收程序、现场物资管理风险防控、物资策划、租赁站及防护用品、周转料管理、机械设备管理结算、招标采购管理、资产盘点管理、周转料管理、废旧物资处理、低成本运营管理的等各类知识理论的讲解与培训，老师们以各类文字材料为基础结合自己丰富的工作经验对我们进行了深入浅出的讲解，通过老师们的讲解，我首先对公司的各种文件，各类要求有了更加深入的了解，明白了作为一个物资系统的工作人员需要遵守的规章度、各类物资机械材料的基础知识和验收技巧、物资机械招标过程中的注意事项以及现场物资管理风险防控等种种和物资工作息息相关的知识。这解决了我在实际工作中遇到的一些困难与疑惑，让我明白了以后再遇到此类问题时应该如何去做。此部分的理论培训为我以后的工作具有重要的指导意义。

2、内业学习

物资内业资料是反映整个工程实体从开工到完工过程的施工过程所有材料与成本的文件，内业资料准确与否会直接影响工程的竣工结算。本次内业学习中老师从内业资料清单及详解、相关表格模板讲解、各类计划编制 、招标管理、合同管理、日常工作流程、成本分析、各类台账的登记要点、内业完善美观等方面详细讲述了不同内业资料在编制过程中需要注意的问题和要点。同时老师根据实际过程中的工作经验给我们分享了十分宝贵的工作经验进、有据可依、有单可查、严丝合缝。最后老师通过模拟练习提供了理论联系实际的机会也检验了学习成果。

3、实操练习

理论知识的学习永远代替不了实际操作，所以在讲完理论之后老师又带我们去施工现场进行实际操作练习，理论与知识相结合才能使得认识更加深刻。在材料验收与管理方面，老师们在讲解过后，带我们去了项目的钢筋加工场对现场的钢筋进行了实测实量，亲身体验了钢筋验收过程中的标准化流程，加深了我对于钢筋验收过程中的记忆；带我们去了现场的无人值守过磅系统体验了无人值守过磅系统是如何操作的；带我们去了库房，亲眼看到了材料在库房中应该如何存放。此外在信息化讲解过程中，老师通过模拟系统让我们制作了一个项目从开始物资机械招标到进场点收核算再到最后的合同封闭的整个过程，在这个操作过程中我了解了在网上是如何实现项目的物资管理工作，虽然我现在在实际工作中还没有接触到这些内容，但是这次培训已经为我打下了坚实的基础，相信在以后遇到这些工作时我也能够顺利的完成。

4、管理创新

创新是一个企业发展和生存的动力，是一个企业生存和发展的根本，是企业发展中不可缺少的一部分。因此在本次培训中公司为我们见习生安排了管理创新课题。我们以小组为单位，结合老师们的讲解以及在项目上实际工作过程中遇到的问题，大家集思广益，共同参与讨论，一起确定了我们的管理创新课题，然后我们分工合作，每个人都竭尽全力的去完成自己的工作。我有幸作为汇报人在公司领导和各位同事面前圆满的完成了汇报工作。通过此次的管理创新竞赛，不仅让我了解了创新对于企业发展的重要性，更让我明白了工作划分和团队合作的重要性。在实际工作中我们只有不断创新，不断加强团队合作，才能实现自我的提升与发展。

篇4

一、调查地区小贷公司总体发展状况

该市地处苏浙皖三省交界，辖区面积1500多平方公里，经济上属苏南板块，国内生产总值多年位列全国经济百强县（市）。自2009年底开始农村小额贷款试点，截至2012年底，共成立小额贷款公司7家（见表1），注册资金28.86亿元，累计发放贷款118.8亿元，贷款余额29.66亿元，92%的贷款期限都是半年至12个月的短期贷款，也有部分期限在半年以下或3个月的临时贷款，不良贷款为3.2%，收息率100%。2011年完成营业收入3.2亿元，缴纳营业税960万元，企业所得税约3375万元；2012年实现营业收入6.67亿元，缴纳营业税2301万元，所得税6880万元。总体上看，溧阳小额贷款公司经营比较稳健，风险防控得较好，内部管理流程成熟，工作机制运转正常，发展趋势良好。

表1 某市农村小额贷款公司基本情况统计汇总表

资料来源：市金融办（数据截止2012年12月31日）

二、溧阳地区小贷公司风险防控的主要做法与特点

1.普遍建立了分级负责、权责分明的工作机制。参照商业银行的贷款风险防控措施，调查的该地区7家小贷公司基本都建立了董事会、董事长、贷审会集体审议制度三级审批制度，避免了职责不明，权责不分的现象，提高了风险防控的成效。

2.实行了贷款收放责任制。7家小贷公司都建立贷款责任制，把贷款的发放、本息的收回与信贷人员的报酬相挂钩，信贷人员（客户经理）发放的贷款本息要负责收回，发生逾期、诉讼或损失，发放的信贷人员（客户经理）要负一定责任，扣发一定的绩效工资。

3.实行了贷款保证、质押制度。发放贷款都有质押保证措施。

4.建立了贷后跟踪管理服务制度。加强了与企业的沟通了解，对贷款企业生产经营情况及资金运转情况进行跟踪，一旦企业情况出现风险，及时采取措施进行应对，避免了贷款的重大风险。

5.小贷公司经营业绩普遍较好。调研中，我们按照商业银行贷款五级分类标准，将小贷公司贷款分为五类（市金融办：数据截止2012年12月31日），对于整个地区来说，正常类占到83.67%，关注类占1.22%，次级类有11.91%，可疑类有3.2%，损失类为0%。另外，据该市法院有关人员介绍，2010年和2011年溧阳法院只受理了一起以小额贷款公司为原告的企业借贷纠纷，2012年上半年分别受理了涉及两家小贷公司的民间借贷纠纷和保证合同纠纷，但下半年集中受理了涉及七家小贷公司的借款案件，案值3.53亿元，这从一个侧面反映出该市小贷公司前期经营管理比较成功，小贷公司风险控制卓有成效；后期经营风险逐渐显现。

三、当前小额贷款公司运行过程中存在的问题和风险

当前，小贷公司发展取得了明显成效，但是我们也了解到小贷公司发展运行中存在一些突出问题，如发展过快、监管薄弱、员工专业素养不高、贷款集中度高、风险防控能力差等问题，给小贷公司的发展留下的潜在风险不可忽视。

1.从宏观布局层面看，存在三大风险

（1）把关不严，造成小贷公司先天不足。按照《小贷公司试点指导意见》规定，小贷公司在政府招标中，在关部门对发起人的审核上受行政干预较多，对发起人的征信记录、道德品德、社会形象审核把关不严，造成小贷公司先天不足。

（2）审批过多，发展速度过快，易造成恶性竞争。从表1看，溧阳地区自2009年开始试点，2009年、2010年各批准一家，但2011年已经批准开业5家，还有2家已经通过审批，由于其他原因迟迟不能开业，2011年批准速度明显加快。调研中业内人士反映，由于市场资源、人才等局限，新开的小贷公司经营艰难，为了减少资金闲置的损失，对客户质量、风险放松把控，容易留下安全隐患。

（3）监管力度不足，存在多头管都不管现象。目前，小额贷款公司由省级政府批准设立，省金融办代表省政府履行管理职能也只是在成立时履行审批手续，此后便由各县（市）财政、发改、人民银行、银监、工商等部门管理，事实上就江苏而言，除了省金融办开发了统一的管理软件，对小贷公司的经营情况进行监控外，其他部门虽然名义上兼有监管职能，但都没有真正履行好监管职能，存在“多头管都不管”现象，对小贷公司的利率、产品等没有统一的规定或备案制度，对小贷公司监管也多以自律为主。

2.从企业微观操作层面上，存在七大风险因素

（1）经营者法制意识有待提高。小贷公司决策层、经营层的法制意识相对薄弱，可能带来的风险就是违规经营，如非法吸储、高利放贷、投向偏离三农等违规行为会严重扰乱金融秩序，而仅靠有关部门对小贷公司投资经营者的开业前短期的岗前培训，对提高法制意识帮助不大，需要监管部门长期不断加以监督培养。

（2）企业资金短缺。如表1可以清晰地看出，该2011年批准开业的5家小贷公司到目前为止还有3家注册资金未完全到位，因此一方面是大量小微企业和农户存在贷款需求，另一方面是数量有限的小贷公司拿不出资金来发放贷款，削弱了小贷公司的作用发挥。

（3）专业人才匮乏。当前各小贷公司除了少数高管有金融工作经历外，其他员工大部分都是从非金融单位聘用，没有金融工作经验，更没有信贷工作经验，许多从业人员在进入小贷公司以前空有理论而少有实践，缺乏基本的风险识别、防控能力。见表2。

表2 该市农村小额贷款员工统计表

资料来源：市金融办（数据截止2012年12月31日）

（4）投资人盲目干预经营。小贷公司都为民营企业发起并控股，投资人认为自己是老板，哪个行业企业能贷、哪个不能贷自己说了算，对投向、利率、期限的设定随意性较强，对一些明显存在贷款风险的企业由于人情关系，不顾小贷公司经营者的反对而贷款，结果导致贷款风险，不得不由债权人变成股东。

（5）风险防控能力有待提升。一是资金短缺带来的风险难防，将对持续经营产生不利影响。二是专业人才缺乏带来的风险。有些小贷公司经办人员凭经验操作，根本没有贷前调查、风险评估等环节，认为只要有抵押、担保就可以放贷，从而留下风险隐患；而有的小贷公司虽然有贷款风险控制流程，但由于专业人员的缺乏，风控流程也形同虚设，起不到实际作用，最后的风险也难以避免。

（6）拆分化户等违规经营现象。江苏省《指导意见》规定农村小贷公司支持“三农”的比例不得低于70%，单户贷款额度标准分别为： 苏锡常地区为500 万元以下。为了掩盖贷款额度偏大、投向偏差的问题， 部分小额贷款公司将贷款项目进行包装、将额度拆分上报， 违规操作， 给小额贷款公司的发展埋下了极大风险隐患。

（7）帐外收取咨询服务费等违规行为。2011年，江苏省金融办委托中介机构对全省部分小贷公司进行抽查审计，从审计情况看，从苏北、苏中到苏南，不同程度存在一些违规经营现象，如：注册资金长期不到位、股东长期占用小贷公司资金、账外收取利息、收取咨询服务费不入账，违反规定向房地产、高利贷等行业放贷、化户放贷、财务核算混乱；及贷款人、担保人签字不真实、抵押物权证不对应等问题都对小贷公司的发展留下风险隐患。

四、预防和减少小额贷款公司风险的对策及建议

1.科学规划、合理布局，严格把关、适度发展

小贷公司是由省级政府审批，地方政府招标，并由地方政府与省政府签订责任状，承担试点小贷公司风险。因此，只有从源头防控，才能有效防控小贷公司的风险。这就要求各级政府主管部门加强对投标人资格、资质的审查，把格把关。要根据地方经济发展现状，合理安排小贷公司的布局，适当控制发展速度，防止一哄而上，盲目发展，引发恶性竞争。对投标发起人的审查一方面要注重资金实力，另一方面更要注重道德品质，人人诚信度、社会责任感和遵纪守法记录，

2.落实责任、加强监管

一是明确监管职责，加大监管力度。明确各部门的监管职责，建立健全小贷公司监管制度，理顺政府相关部门的监管关系。建立小贷公司征信系统，可以将小贷公司征信查询并入金融机构征信系统；建立银监部门的审计、利率执行报告制度。二是严格准入和退出制度。各级政府要加强对小贷公司申请发起人的诚信记录审核，减少行政干预，公开、公平、公正进行招标，严把入口关，防止信用记录不良者进行小贷公司行业；同时建立健全对小贷公司科学合理的考评办法，对抽逃注册资金、帐外帐、化户贷款等严重违规行为实行零容忍，实行一票否决，一经发现立即停业整顿，造成严重后果取消经营资格，逐出小贷公司行业。

3.加强培训，提高素质

一是加强专业基础知识的培训。小贷公司要借鉴专业银行的做法，组织员工参加银行从业人员资格考试，或参加全国会计、经济专业职业资格考试，以考促学，提高员工队伍整体专业素质。二是加强职业素养的培训。第一要加强职业道德建设，提高服务意识。第二要加强职业责任培养，提升工作责任心。教育员工树立正确的价值观，学会感恩，爱岗敬业，拿一份薪水，做一份工作，尽一份责任，克服疏忽大意与盲目自信的工作态度。第三要加强职业纪律建设，提升公司形象。小贷公司要建立健全严格的规章制度，严格廉洁自律，对贷前调查、贷款发放、贷后管理进行严密监督，防范员工，对违反规定的员工可以通过批评教育、奖惩进行制止，造成后果的直至辞退，触犯法律的要依法交由司法机关处理。通过制定实施严明的工作纪律，最大限度规避道德风险，提升公司整体形象。

4.注重贷前调查、贷时审查、贷后检查

贷前调查，一要坚持对“三品”的调查，即人品，产品，抵押品。具体说来，关注人品即关注借款人的信誉、个人素质，并经多途径加以认证。关注产品，这主要是看其生产的产品是否适销对路、产供销落实情况如何、产品的竞争力与公司经营业绩的分析。关注抵押品：抵押物作为第二还款来源需要对它的可控性以及变现能力作出评估。二是坚持对每一项贷款进行双人实地调查，着重查看三表：电表、水表和纳税申报表，以水电表的用量度来核实企业生产经营的真伪情况，以纳税申报表的情况来核实是否会出现无盈利却空有销售的空壳企业情况，并查看财务分户账和实物资产情况，获得企业真实的资产负债情况，落实还款来源，以防出现资不抵债。

贷时审查，注重借款人资料的真实、完整性审查，由客户经理撰写调查报告，报贷审会集体审议，贷审会形成意见，并确定贷款用途与额度后交总经理批准。

贷后检查，要对贷款的企业3个月内进行不定期检查跟踪，以防出现抽逃资金，检查内容以“四流”为主，即人流、物流、信息流和现金流，检查结果用表格形式填写并交总经理审批。一旦出现贷款无法按期归还的情况，遂立即与担保人取得联系，落实解决措施。

参考文献：

篇5

2012年，市平台共受理公共资源交易项目1203宗，交易总额达55.98亿元，增收节支金额3.86亿元。其中：建设工程招投标项目158宗，成交金额达37.01亿元，节约造价资金3.23万元；政府采购970宗（其中协议采购857宗），成交金额2.54亿元，节约资金0.29亿元；国有土地使用权出让37宗，成交金额15.72亿元，超过起始价3030亿元；产权及其它类交易38宗，成交额0.71亿元，增收0.03亿元，在增收节资、源头反腐上取得了较好的经济社会效益。另外，镇（街道）小型平台共受理项目160宗，成交金额14879.35万元，增收节约资金1490.61万元，其中村级项目74宗，成交金额3849.44万元。受理开发区新城公司空调设备采购有效投诉1宗，由于采购单位有定向采购意图，导致《招标文件》中的部分内容带有明显的倾向性，投标人反响强烈，投诉后相关部门查明事实，做出重新采购的决定，并对评标标准进行科学、合理设计。最终，在采购需求没有变化的情况下，采购人的意向供应商在降价40万元的情况下仍然没有中标。

（一）梳理出台规范性文件。为构建镇（街道）小型平台统一的运行模式、交易规则和程序内容，经市府办转发《关于进一步规范镇（街道）公共资源交易中心运作的通知》，促各镇（街道）加强组织领导，形成整体合力，加大制度执行力度。协同市监察局出台《市村级工程建设项目招标投标管理暂行办法》，针对村级项目监管“盲区”，明确村级项目审核备案、民主决策、招标方式及程序等内容，保障农村各项公共事业顺利开发，推进社会主义新农村建设。另外修订了投标保证金缴付须知、工程招标下浮率指导性区间、招标（采购）业务费收费标准等规定。编印发放了100册《市公共资源交易文件汇编》，将近年来实施的工程建设、政府采购、产权交易、土地出让及镇（街道）平台建设等有关的规范性文件进行汇编用于指导公共资源交易工作。

（二）强化部门间协调配合。明晰部门职责划分，理顺部门关系，群策群力，充分发挥交管办综合监管和行业招标办专业监管的力量。我办共组织“3+X”联席会议39次，印发会议纪要8篇，开展部门间其他非正式交流沟通数十次。组织相关部门负责人考察南京建设工程“e路阳光”电子招投标系统，开展镇（街道）小型示范平台考察，下镇（街道）小型平台调研指导15批次，另外还邀请全市公共资源交易中心负责人来召开座谈会，加强沟通交流，互相借鉴经验，取得了较好的成效。

二、创新交易机制，破解交易领域热点难点问题。

结合“三思三创”主题教育实践活动，我办拓宽思路，创新交易方式方法，以制度、技术手段，深入破解存在于公共资源交易领域的热点、难点问题，遏制借资质、串标围标行为，减少人为因素影响，提高招投标工作质量。

（一）完善工程项目招投标措施。一是实施建设工程标后评估工作。为进一步规范建设工程招标评标活动，监督约束专家的评标行为，提高评标质量，我办借鉴市建设工程项目标后评估制度，组织相关部门制定印发了《关于推广实施建设工程标后评估制度的通知》，并于11月7日对市公共租赁房与人才公寓二期工程监理项目，邀请7名资深标后评估专家组织评估委员会进行标后评估，专家们作出了“基本通过”以上的评估标准。标后评估工作的实施，意味着我市建设工程招投标由注重标前防范和标中监管向标前、标中、标后全过程监管延伸，监管幅度进一步拓展，今后我们将把此项制度作为一项经常性工作来抓。二是应用工程量清单电子招投标系统。为提高房屋建筑和市政工程招投标效率和评标公正性，减少人为因素影响，经过前期的需求调研、设计、开发和测试，10月1日后在全市全面推行工程量清单招标控制价（标底）编制及招标方式。工程量清单电子招投标系统开发应用是我办在“破解难题专项行动中”的创新举措，对提高招投标文件编制质量和评标公正性、遏制借资质、串标围标等“顽症”发挥积极作用。三是简化200万元以下小型施工项目的评标程，由业主单位提出经行业招标办备案同意，直接由业主代表、招标等专业人员组成项目评审小组进行评审。四是对标段招标价在2000万元以上的政府性投资工程建设项目在招标时，规定业主应在招标文件中设置“法定代表人到场的投标单位总得分另加1分”的条款。五是探索农居小区BT招标方式，由房地产企业和建筑企业组成联合体进行投标。

（二）理顺政府采购管理体制。为理顺政府集中采购机构职能，交管办、采购办、交易中心进一步明确了具体工作要求，包括集中采购项目一般由交易中心受理，对采购项目特殊，交易中心实施有困难的，由采购办委托采购机构进行采购；由交易中心受理的集中采购项目或委托中介机构的采购项目的采购文件，须经市采购办审核备案；评标专家由采购人提出组建申请，经采购办核准，由交易中心专家选聘室负责抽取。通过采取一系列措施，我市政府采购管理体制进一步完善，促进监管有力、集中采购机构运行有效方面提供了保障。

三、加大监督力度，提高招投标公平公正性。

（一）深入开展工程领域突出问题专项治理。针对我市工程建设招投标领域存在的借资质、串标围标、规避招标等“顽疾”，我办进一步建立健全专项治理长效机制，组织做好“回头看”工作，召开动员部署工作会议，明确任务、落实责任，确保专项治理工作的落实。针对省委巡视组提出的工程领域招投标存在的三个方面问题，我办深入分析原因、组织调研，梳理了当前破解这些难题采取的一些做法，并进一步提出了其他具体整改意见，逐步落实各项工作任务，有效地提高了工程建设管理的规范化和科学化。

（二）加强监督检查。严格落实每年一度的工程建设招投标和政府采购专项检查，重点彻查镇（街道）小型平台“七统一”工作落实情况和项目实施单位标后检查验收工作，通过专项检查以及日常督促指导，各单位照章、依法办事的意识有所增强，但还是存在一些普遍性问题和薄弱环节，我办会同相关部门对这次检查情况进行了分析并拟定了解决问题的相应措施。抓好评标专家和招标动态考核机制，加强日常监管，做好对机构和从业人员日常记录，打击违法违规行为，维护公平、公正的市场秩序。

四、加强培训指导，提高人员业务素质。

（一）加强人员教育培训。制定年度培训计划，增强培训工作的指导性、针对性和操作性，把学习培训作为工作任务抓紧抓好，坚持工作与学习相结合、学习和工作、生活分配好的原则，积极组织各类学习活动，提高党员干部自身素质。严格落实单位内部每周一上午工作例会和每周四下午集中学习制度，学习政策法规、交流工作经验，实现探讨式、互动式交流学习方式，实现从要我听到我要讲的转变，提高学习的积极性。坚持“请进来、走出去”的原则，组织参加招投标业务培训10批次，确保内部党员干部每年培训不少于3次，行业部门监管人员、招标、评标专家等招投标相关当事人不少于1次，把参加培训情况作为动态考核的重要内容之一，今年培训内容涉及工程量清单、电子招投标系统、招标（采购）法规实务等。

（二）推行镇（街道）小型平台统一运作模式。推进镇（街道）小型公共资源交易平台规范化建设，是加强落实基层廉洁工程、阳光工程的重要举措。去年底，我办调研实施“七统一”运作模式，并在江口街道试行，1月份经市府办发文正式全面推行。6月份，我办与市纪委协同组织了一次全市各镇（街道）小型平台分管领导和具体负责人会议，进一步统一思想认识，走访各镇（街道）进行实地指导，提高业务人员的实践能力。通过推行此模式，努力在各镇（街道）建立完善统一、规范的镇（街道）小型项目交易的运作模式、交易规则和操作程序，提高工作效率，方便群众办事，取得了较好的运行效果，招投标交易当事人比较满意。出台了规范农村“三资”交易管理的文件，切实加强农村“三资”交易管理，具体运作把好“四个关”，即资料审核关、信息公开关、标的评估关和现场运作关，通过深化农村“三资”交易规范化管理，推进基层廉洁工程建设，保障村级各项公共事业的顺利开展，推进我市社会主义新农村建设。

五、强化内部管理，提升队伍整体素质。

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对于实体经营企业而言，资金链断裂等资金问题是影响企业发展的重要问题，而物资采购风险则是影响资金链的一个因素。因此，在管理企业的过程中，企业的经营者必须要采取有效的措施应对物资采购中的风险，促进企业健康发展。

一、物资采购过程中的存在的风险

（一）外部风险

第一，价格风险。一方面是在采购时，由于市场物资价格的变动造成的风险；另一方面是由于供应商操作投标环节，恶意提高价格，使企业遭受风险；第二，质量风险。在物资采购中，由于没有进行严格的质量把关，造成供应商提供的物资质量不达标的现象，甚至会由于这些质量问题影响企业产品的质量；第三，技术风险。在一定的时限内，所采购的物资由于产品更新周期短或是技术进步，以至于其成为落后或者被淘汰的产品，进而给企业造成经济损失。

（二）内部风险

第一，采购管理风险。对物资采购市场行情动态调查不够及时和详实，导致信息不畅；对所购物资的性能、材质、规格等主要要素纵横比较不全面，导致采购的价格高于市场行情的风险。第二，计划风险。计划风险主要表现为：物资采购项目上报过迟；资金抽掉困难、抽调不及时或资金缩水；招标公布与文件发售时间安排不合理；招标文献存在法律漏洞，招标流程不符合法律要求。第三，合同风险。根据合同主体行为，可分为主观性合同风险和客观性合同风险。主要表现形式是：合同主体不合格、合同订立或招投标过程违反法定程序、合同条款不完备或存在单方面的约束性、采购方需承担由于物资价格波动所带来的风险、履约过程中的变更风险等。第四，人员风险。一是采购人员专业知识储备、法律意识、业务技能和实际工作经验较低风险；二是采购人员权力大、责任重、风险高、诱惑多，有可能发生违纪风险。

二、企业采购风险的预防措施

（一）完善企业采购管理的各项规章制度

第一，加强企业内部管理，建立健全的企业采购管理制度，实行公开、透明的招投标，选择合理化的招投标方法，确保采购过程公开、公正，采购程序规范，避免出现暗箱操作的现象。第二，加大对采购人员的培训力度，提高其职业技能以及道德素养，增强其法律意识以及防腐拒变的观念；第三，制定完善的岗位人员工作明细，确定其职责权限以及业务范围，构建员工相互监督、相互制约的业务流程。

（二）做好合同签订管理

一是审查签订经济合同当事人是否具有主体资格，是否具有民事权利能力和行为能力。二是审查经济合同当事人意思表示是否真实。三是审查经济合同主要条款是否符合国家的法律和行政法规的要求。四是审查经济合同主要条款是否完备，文字表述是否准确，合同签订是否符合法定程序，及时发现和纠正在合同订立过程中出现的不合理、不合法现象。

（三）完善企业物资采购链条

企业物资采购的顺利完成需要企业有一个完善的物资采购链条，并保证链条上下具有良好的合作关系。首先，企业应制定采购的标准以及流程，与供应商建立稳定的供求关系，保证物资采购的质量以及数量；其次，加强与物资采购供应商之间的交流以及合作，使双方之间的关系得到深化，建立信任机制；再次，设计合理的采购方式。在实际的物资采购中，许多企业都采用招投标的方式进行，这种方式虽然有利于选择优质的供应商，但是却不利于建立稳定的合作关系，所以，企业在采购方式的选择上面，应要谨慎，切忌跟风；最后，要选择合理的运输方式，避开可能会发生的自然风险，实现运输成本的最小化。

（四）明确物资采购计划

在完善企业物资采购管理时，需明确物资采购计划，设置计划审批策略，明确审核部门，设置采购周期，联合库存相关部门，避免可能形成的库存积压，提高物资采购的预见性和主动性。与此同时，对采购中存在的问题以及可能出现的问题，均应拟好应对方案，强化企业物资采购管理。科学化、理性化企业物资采购管理模式，对物资采购过程进行控制，做到实时监控，及时预防及解决物资采购过程中发生的各种问题。

（五）加强人员的风险管理

第一，企业应加大对采购人员的技能以及业务知识的培训，将责任心重、业务水平高、原则性强的采购人员集中起来，建立采购专家小组，实现采购工作的良好发展；第二，企业要注重对员工的廉洁教育，以“立足于教育，着眼于防范”进行反腐倡廉的教育，降低人员违纪风险，并将廉洁从业教育作为规范采购人员行为、实现阳光采购的一项重要措施；第三，建立风险防控管理制度，加强对采购人员违纪风险辨识的培养，按照违纪风险的严重性、可能性、微小性，分为A、B、C三级评价标准，对采购人员进行风险评判，并对A类和B类采购人员进行重点管理；第四，企业与供应商签订廉洁从业的责任书，引导以及教育供应商树立诚实守信、优质优价的供应理念。

综上所述，企业物资采购在维持企业正常运行方面发挥着重要的作用，对其的管理是企业管理中的一个重点内容。企业管理人员只有具备敏锐的风险识别眼光以及严谨、冷静的态度，才能沉着的应对采购中可能出现的各种风险问题。

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一、讲学习，不断提高综合素质

时代在变、环境在变，社保管理中心工作也时时变化着。这要求我不能固步自封、要积极向上、加强学习、勇于接受挑战。因此，不论是在工作中、还是生活中，我都时刻加强学习，珍惜公司每一次的学习培训机会，充分利用空余时间学习业务知识，涉猎相关的专业知识，以增强自己的大局意识。既讲究学习方法，端正学习态度，更注重学习效果，既做到了向书本学，更向实践学。向领导、同事学，不断更新知识、气势磅礴做好知识储备、拓展知识领域，在学习实践中积累经验，经受锻炼，增长才干。

二、讲敬业，认真履职，不断提高业务素质

我是个务实的人，认为坚持将每件小事做好，在平凡的岗位上才会有所收获。社保管理工作又和集团的发展和每个员工的切身利益息息相关，因此，我始终坚持精益求精，一丝不苟”的原则，用饱满的工作热情和高度的责任感，协助主任，抓好分管工作，确保任务目标按质、按量完成。坚持学中干、干中学，理论联系实际，总结工作经验，更好地指导自己开展工作。

（一）突出重点，狠抓“三险”工作

按照分管任务，我按照工作要求，认真组织人员分别对养老、医疗、工伤三大保险方面的工作进行完善、规范管理，狠抓落实。除了抓好“三险”日常的费用征缴、管理外，重点还做了以下工作：

一是养老保险方面

建立并完善集团所属各单位离退休职工的指纹信息系统。从去年11月份起，开始进行指纹采集工作，到目前为止该项工作已接近尾声。另外，协助主任邀请省局在职处领导对各成员单位社保工作人员进行培训，以确保按时完成2014年缴费基数申报工作。圆满完成国家审计署对集团公司业务及社保资金的审计工作。认真收集资料，积极配合省养老局正在对我们养老保险的稽核工作。

二是医疗保险、工伤保险方面

按照计划，稳步推进集团医疗保险的统筹工作，预计到6月底就能完成此项工作。为了解决职工看病难、医保报销难的问题，进一步扩大职工定点医疗网络体系，新增了两所医疗机构。同时，我还积极思考、改进工作方式方法，增强工作效率。完成了本年底井下职工意外伤害保险名单的报送和缴费工作。邀请省工伤中心对工伤保险经办和定点医疗机构人员的培训，提高他们的专业技能。今年还开通了老工伤住院治疗及社会化支付工作。

（二）认真开展企业年金工作

按照集团社保管理中心的部署，我认真组织开展企业年金方面的工作。制定并下发了相关实施方案，建立了集团企业年金制度。同时，认真收集资料、协助受托人完成人社厅要求的关于公司企业年金基金受托管理合同的报备工作。

（三）改进基金财务管理工作

一是按照省厅医保基金管理要求，将集团公司的基本医保基金于今年2月底转入省医保中心财政专户，从而将基本医保基金纳入省医保中心的监管范围内。二是积极加大措施，保证社保基金保值增值。主要改进措施包括两方面：在满足支付前提条件下，将补充医保基金的部分结余转为一年或三年定期存款。另外，准备将浦发银行基本医保基金支出户存款改成协定利率存款。三是圆满完成各种社保险种基金的年度财务决算和各险种财务套结帐工作，并及时报送报表。

（四）助推企业文化的发展

陈雪枫副省长在今年6月6日的讲话中，第一提到的就是企业文化建设。他提出要“人企合一、顺势而行”要求。我也是这样要求自己的，把公司作为一个大家庭，自己作为其中的一员，立足岗位，积极为公司的发展献计献策。认真按照社保中心党委的要求，组织员工的企业文化考试工作，让企业文化在我们社保中心能够落地生根，加强员工的主人翁责任感。

三、讲廉洁，不断增强自身自律意识

我作为社保中心副主任，手中有一定的权力，如何处理好权力和责任的关系是关系到党风廉政建设和人心向背的问题，影响着各项工作的发展。做到廉洁自律既是上级领导的要求，人民群众的希望，更是一个党员干部的职责。因此，我始终坚持抓好党风廉政建设，转变思想作风、工作作风，切实做到遵纪守法，廉洁从业，干净干事，清白做人，切实防止不正之风和腐败行为的发生。

四、不足之处及努力方向

回顾上半年的工作，我的工作虽然取得了一定的成绩，但离集团公司的发展和社保中心的要求还有一定的差距。主要是社保制度管理有待完善。各项工作的规范化、书面化有待提高。各部门之间的协调沟通有待加强。部门间的协作不强，导致工作进度慢、问题多。最后，属地管控有待加强。

今后，我会认真学习并贯彻陈雪枫副省长“6.6”重要讲话精神，结合社保工作，转变思想，改进工作方式方法，确保下半年社保工作的顺利开展，圆满完成任务。

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近几年，货币资金安全事故有抬头势头，出现了一些大案要案，例如轰动全国的国家级贫困县江西省鄱阳县财政局干部侵吞财政货币资金9000余万元后逃往境外案、酒鬼酒公司公告一亿元存款被盗取案、2014年5月武汉市某企业财务高管遭遇电信诈骗通过网银转账被骗1700万元等等，给国家和社会造成了重大损失和不良影响。

货币资金是流动性最强、控制风险难度最大的资产，虽然近年来出台的一系列财务制度对货币资金管理予以具体规范，但货币资金业务十分琐碎，而财务工作又是千条万绪，导致货币资金安全极易被忽视和淡化，货币资金安全运营控制上存在管理松弛、控制弱化等问题。特别是互联网的普及深入导致货币资金风险内部控制点日渐增多，货币资金安全形势愈发严峻，进一步加强货币资金安全运营内部制度已是刻不容缓。

一、对货币资金安全运营的环境控制与程序控制

货币资金安全的程序控制主要是保障制定的货币资金安全方面的方针和政策得以顺利实施的措施，包括企业货币资金安全审批制度的建立、货币资金安全责任制度的划分等。再完美的货币资金安全运营的环境、再严密的货币资金控制程序都有其瑕疵和漏洞，货币资金运行的直接接触人是财务人员，财务人员素质的高低很大程度上决定着货币资金安全、高效的运行，财务人员的道德素质是货币资金安全内部控制的决定要素，所以对财务人员的选拔、培养和管理应是一个单位货币资金安全运营及其他所有财务工作的环境与程序控制的重心。

（一）高度重视出纳等货币资金岗位。涉及货币资金岗位人员的职业素质和道德情操对货币资金安全将产生重大影响，人生价值观低俗、家庭条件困难和背景复杂、有吸毒及沉溺于赌博炒股等不良嗜好人员担任货币资金岗位重任，极易引发货币资金安全事故。

（二）落实出纳等财务岗位的定期轮岗制度。财政部制定的《会计人员管理办法》中明确规定：一般会计人员2-3年轮岗一次；出纳员在同一出纳岗位上工作满2年者，必须轮岗。大多数单位考虑到工作效率、成本等因素没有很好地落实此项制度。

二、对货币资金安全运营的会计控制

笔者结合多年来的财务管理工作经验，着重从三个方面论述货币资金运营方面的会计控制特别是对当前发案率较高的货币资金运营风险点的防控问题：

（一）加强对账管理不松懈

与开户银行勤对账、账账相符是货币资金安全管理的重要手段。在此须重点注意四点：

1、出纳人员不得兼任稽核、会计档案管理和收入、支出、费用、债券债务账目登记、编制余额调节表等违反内部牵制的业务，这是对账管理的前提条件；

2、银行对账单需非出纳人员去银行取得或银行人员送达，并检查银行对账单上银行专用章的真实性；

3、存款余额及日常货币资金发生额较大的单位除了核对货币资金余额外还须核对发生额明细，防止当月转出货币资金当月货币资金全额回笼的非法挪用行为，这种非法行为如是仅仅核对期末货币资金余额是无法发现的；

4、配备业务素质高、忠于职守、廉洁奉公的会计人员担任对账工作。

（二）配备充足人员从事财务工作

1、配备充足的财务人员才能从经济业务的事后核算中解脱出来，并在事前、事中核算中有所作为，才能参与单位经济决策创造经济价值。2、重视设置货币资金监管员岗位。

（三）充分利用银行服务功能

1、电话告知服务。与银行书面约定需电话告知的转账金额，银行在办理货币资金支付业务前须电话告知，得到确认后才能予以转账。2、手机短信服务。手机短信服务是开户银行与客户签订的收费服务，银行将货币资金转出后系统将即时通过手机短信告知客户。3、面对面对账服务。

三、高度警惕网络风险对货币资金的威胁。

当前出现的网络货币资金安全事故表现出二种形式：1、木马偷袭、黑客攻击。不法分子将木马病毒挂在网站、聊天工具上，一旦点击，就会窃取用户的账号、密码等信息。2、网络钓鱼。不法分子以各种方式诱骗财务人员进入一个被植入病毒的“山寨”网页，得到网银信息后盗取货币资金。笔者认为只要坚持做好以下三方面工作就能有效杜绝网络货币资金安全事故。

（一）大额货币资金采取传统支付方式，日常及小金额支出采取网银结算而超过网银所设定的支付额度依旧采取传统结算方式。

（二）制定操作性强的网上银行支付管理制度。

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贯彻科学发展观，结合深化医药卫生体制改革，在巩固年活动成果的基础上，继续坚持以病人为中心，以人民群众满意为出发点，进一步加强医疗卫生系统内部管理，提升医疗服务水平，大力改进医疗质量，加强行业作风建设，切实解决群众反映强烈的突出问题,提高患者和社会满意度。

二、活动范围

县人民医院、县妇幼保健院、各镇卫生院、社区卫生服务中心。其他卫生机构参照本方案，结合实际组织开展“三好一满意”活动。

三、工作内容和要求

㈠改善服务态度，优化服务流程，提升服务水平。努力做到“服务好”。

1、优化诊疗环境。各单位门诊、急诊、住院部及主要科室的指示标识要准确、醒目、清晰。简化就医流程，缩短患者等候时间，提供方便快捷的检查结果查询服务、出院即时结算等。推行“先诊疗，后结算”模式，建立畅通、高效的急诊“绿色通道”，严格落实“先救治、后付费”规定，提高急危重症患者抢救成功率，做到安排合理、服务热情、流程顺畅，不断促进医疗服务水平的提高。

2、开展便民门诊服务。制定有效、形式多样的便民措施，开展双休日及节假日门诊，延长门诊时间；为行动不便的患者增设轮椅、推车等设施，推进注册医师多点执业，鼓励县级医院的医务人员到基层医疗卫生机构开展执业活动。

3、深化优质护理服务。在县人民医院开展优质护理服务工作，合理配置护士人力、临床一线护士占护士总数的比例不低于95%，落实“以病人为中心”的服务理念，改革临床护理模式，建立健全临床护理工作制度、全面落实护士职责，提高护理服务质量。对患者进行回访并提供延续护理服务。各单位要认真贯彻落实《护士条例》，加大经费投入，提高护士待遇，营造良好执业氛围。落实临床护理专业人员配备、岗位管理和内部收入分配等政策。

4、推进同级医疗机构检查、检验结果互认。按照《关于开展同级医疗机构医学检验影像检查结果互认工作的通知》卫[]11号文的要求，在加强医疗质量控制的基础上，推进下级医疗机构认可上级医疗机构检查、检验结果和同级医疗机构医学检验影像检查结果互认工作，合理有效利用卫生资源，促进合理检查，努力降低患者医疗费用负担。

5、推进基层医疗卫生机构规范化建设，改善服务环境。规范提供基本公共卫生服务项目，提高服务数量和质量。积极转变服务模式，推广全科医生团队服务，开展主动服务，探索签约服务模式。

6、积极开展“平安医院”创建活动，构建和谐医患关系。完善医疗纠纷应急处置预案，做好治安保卫工作，着力解决医院安全管理工作中存在的问题，加强人防、技防措施，确保医务人员的人身权利；认真落实医院投诉管理办法，努力将问题解决在萌芽状态，引导医疗纠纷正确、及时有效地解决处理。建立医疗纠纷第三方调解机制和医疗责任保险制度等医疗风险分担机制；严厉打击“医闹”，构建和谐医患关系。

㈡加强质量管理，规范诊疗行为，持续改进医疗质量，努力做到“质量好”。

1、认真落实医疗质量和医疗安全核心制度。严格落实首诊负责、三级医师查房、疑难病例讨论、危重患者抢救、会诊、术前讨论、死亡病例讨论、交接班等核心制度；严格落实《病历书写基本规范》和《手术安全核对制度》，规范病历书写和手术安全核对工作，保障医疗质量和医疗安全。

2、健全医疗质量管理与控制体系。健全医疗质量、医疗安全评价体系，开展医院质量评价工作。切实加强内部管理和基础医疗质量管理，强化临床科室能力建设。加强医疗服务过程中重点环节、重点区域、重点人员管理，持续改进医疗质量。

3、严格规范诊疗服务行为。认真落实《临床技术操作规范》、《临床诊疗指南》、《抗菌药物临床应用指导原则》和《处方管理办法》等，组织开展抗菌药物临床应用专项整治。落实处方点评制度，促进合理检查、合理用药、合理治疗。积极推行常见病种临床路径管理和单病种质量控制，县人民医院开展不少于5个病种临床路径管理，促进医疗质量管理向科学化、专业化管理。

4、落实“患者安全”目标。开展医院感染预防与控制、病历书写规范、抗菌药物使用等专项管理活动。重点对血液透析、重症监护室、手术室、消毒供应室、实验室、医用氧气、高压氧舱等重点科室、重点部门和重点环节的检查，消除安全隐患。加强消防、治安等管理，定期组织检查，及时查摆和消除事故隐患，确保安全。

5、做好临床用血管理工作。各单位严格按照《医疗机构临床用血管理办法（版）》要求，建立并实施临床合理用血指导、考核、监督与评价制度，提高科学合理用血水平，稳步推行自体血回输等血液保护技术。

㈢加强医德医风教育，大力弘扬高尚医德，严肃行业纪律，努力做到“医德好”。

1、加大医德医风宣传教育力度。结合“创先争优”活动，坚持以正面教育为主，大力宣传医德医风先进个人和敬业爱岗、优质服务的先进事迹；加大对先进典型的宣传表彰力度，引导广大医务人员树立良好的医德医风，弘扬体现社会主义核心价值体系的医疗卫生职业道德。

2、完善医德考核制度。全县卫生系统医务人员要以《职业道德规范》为准绳开展执业活动，各单位要完善医德考评制度，建立具体的工作指标和考核标准，及时研究解决在落实医德考评制度中遇到的共性问题，通过检查等形式，促进医德考评更加科学、准确和有效。建立医务人员有效的激励和约束机制，促进医疗服务改进和行业作风的持续好转。

3、加强廉政风险防控机制建设。按照加强廉政风险防控的相关规定，以制约监督权力运行为核心，岗位廉洁风险防控为基础，加强制度建设为重点，现代信息技术为支撑，统筹兼顾、依法依规，在充分实践的基础上，结合实际，逐步建立覆盖所有医疗卫生事业单位的廉洁风险防控机制。

4、结合“三打两建”坚决查处医药购销和医疗服务中的不正之风案件，严肃行业纪律。严肃查处乱收费、收受或索要“红包”、收受回扣、商业贿赂等典型案件，充分发挥办案的警示作用。注意发挥查办案件的治本功能，推动完善制度、堵塞漏洞，净化医药卫生体制改革的社会环境建设。

㈣深入开展行风评议，积极主动接受社会监督，努力做到“群众满意”。

1、着力建立患者满意度调查长效工作机制。认真开展患者满意度调查和出院患者回访活动，广泛征求社会各界意见和建议，有针对性地改进服务。把患者满意度作为加强内部运行机制改革，促进自身健康发展的有效途径。

2、开展民主评议行风工作。继续开展医疗机构民主评议行风活动，充分发挥行风监督员的作用，高度关注政风行风热线，认真倾听群众呼声，及时解决群众反映的突出问题，努力让社会满意。

3、全面推行院务公开制度。进一步落实院务公开各项要求，重点公开医疗服务的重要内容、改进服务的举措、患者投诉管理机制等，改善群众就医体验，提高群众满意度。增加工作透明度，主动接受监督，形成社会、患者、职工全方位参与的监督体系，推动行风的持续改进，全面提升卫生行业的形象。

4、加强医院文化建设。在坚持以“救死扶伤”、“以病人为中心”、为核心的传统医院价值理念基础上，强化人文关怀，激发医务人员人文道德关爱，建立符合社会主义核心价值体系的医院价值观，弘扬良好职业道德、服务意识和奉献精神，为患者提供人性化服务和人文关怀。

四、活动步骤和安排

按照活动整体要求，2013年活动分为组织领导、宣传教育、查找问题、整改提高和督导检查5个环节，切实解决群众反映强烈的突出问题，统筹兼顾，有序推进，科学总结工作经验，巩固活动成果。

㈠组织领导。

1、县卫生局成立“三好一满意”活动2013年工作领导小组，领导小组办公室设局医政股，具体负责日常工作。

2、各单位要建立责任制，明确主要领导负责制和各级、各岗位职责，层层落实责任，并将责任落实情况纳入年终医疗卫生机构和岗位考核内容。大力树立先进典型，对工作不力的单位，加大通报和处理力度，引导医疗卫生机构深入推进活动开展。各医疗卫生单位要在巩固年活动成果基础上，按照工作部署，科学制订本单位活动工作方案，并认真组织实施。各单位的工作方案于2013年6月15日前报卫生局医政股备案。

㈡宣传教育阶段（6月）。

各单位要进一步统一思想、提高认识，引导广大干部职工充分认识开展“三好一满意”活动的重大意义，切实增强参与活动的积极性和主动性，创造性地开展工作。加大宣传力度，推出医德高尚、医术精湛、敬业奉献先进典型，树立医疗卫生系统的良好形象，营造开展活动的良好氛围。

㈢查找问题阶段（7月）。

进一步梳理医疗卫生服务和行业作风建设的各个环节，对照活动工作要求，认真查找工作中存在的问题和不足；通过召开座谈会、设置意见箱、开通热线电话和网上信箱等多种方式，畅通群众反映问题的渠道，切实解决群众反映强烈的突出问题。请各单位每半个月将活动进展情况和工作安排，以电子邮件形式，于每月10日和25日前报卫生局医政股。

㈣整改提高阶段（8-10月）。

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北京市人民检察院北京铁路运输分院检察长 高二江

近年来，中国铁路建设飞速发展，连通了大江南北，在很大程度上促进了国民经济发展，提升了人民生活质量。铁路建设技术先进，资金巨大，成果显著。但是，隐藏在光环背后的权钱交易逐渐浮出水面，民众对铁路建设的关注度逐步提高。作为首都铁检机关，我们的根本任务就是保护铁路资产和建设资金的安全，维护铁路安全稳定和正常生产秩序。近几年，我院深入开展对北京铁路局管辖内工程建设领域的职务犯罪预防工作。我们认为“预防在前，查办在后，源头预防和同步预防相结合”，才是保证铁路建设领域减少职务犯罪的有效手段。一是铁路职务犯罪预防工作必须要取得路局党委的支持，在纪委监察以及建设部门的配合下，才能长期有效地开展下去；二是促动铁路局开展确保资金安全、干部安全、工程安全、干部优秀的“平安工程”活动，通过廉政法制宣传教育等手段督促广大干部养成“我要预防”的主动意识，在建设领域形成全民预防的企业廉政文化；三是以物资采购等重要环节为切入点对重点建设单位进行专项调研，查找风险点制定防范对策，为顺利完成建设任务提供廉政保证；四是预防要从开工前，渗透到施工中，延续到施工后，成为常态预防，对工程主体、资金和质量同步跟踪，有法律的威慑力才有工程的平安；五是将定人、定期、定时联系等动态预防方式全面融入建设领域预防工作中来，提高预防的能动性和积极性。

北京市海淀区人民检察院检察长 王 伟

2009年，国务院批复同意支持中关村科技园区建设国家自主创新示范区，之后海淀区成为中关村国家自主创新示范区核心区。地处这样一个科技资源、教育资源相对集中的特殊区域，我院紧密结合区域特色，结合办案，有针对性地建立健全职务犯罪风险预警机制，完善同步预防、专项预防和个案预防工作，充分运用预防调查、预防咨询、预防建议等手段，认真分析海淀区职务犯罪现状、特点、原因及其规律，及时向党委、政府以及相关部门提出对策建议，为区域经济发展和领导决策提供参考和依据。近年来，我院预防部门共向有关单位发送检察建议100余份，举办以教育领域、工程建设领域、渎职侵权、贿赂等犯罪为主题的预防职务犯罪警示教育展览7次，受教育人数达58万余人；与国有企业、科研院校、金融机构、行政执法部门等60余家单位建立预防职务犯罪长效机制；先后在征地拆迁、涉农惠民、科研经费管理等领域开展专项预防；积极推行廉洁准入机制，为辖区相关企业和个人提供行贿档案查询3405次。今后一段时期，我院将继续围绕“十二五”时期中关村重大部署实施、重大项目落地和重要产业优化升级，高度关注核心区建设重点领域和项目的公共资金使用、公共资源配置、公共项目实施、审批环节，积极探索在非公领域社会组织和中介组织开展职务犯罪预防，为核心区建设营造廉洁高效的政务环境、公平诚信的发展环境、和谐稳定的社会环境。

北京市昌平区人民检察院检察长 王向明