质量安全管理履职总结模板(10篇)

导言：作为写作爱好者，不可错过为您精心挑选的10篇质量安全管理履职总结，它们将为您的写作提供全新的视角，我们衷心期待您的阅读，并希望这些内容能为您提供灵感和参考。

篇1

中图分类号：U231文献标识码： A

1、地铁运营系统的特点及其存在危险有害因素分析

地铁是大城市轨道交通运输的一部分，而城市地铁营运系统又是城市公共安全的一个至关重要的环节。

一是，地铁营运系统都是建设在地下环境中。地铁线路建设有大量的设备系统，如客运站点系统，车辆系统，供电、通讯、信号系统，通风换气排烟系统，机电系统及其辅助设备系统等。地铁运营中，任何一个系统、一台设备出现故障，尤其是受到人为的外界危险有害因素的影响，都会导致地铁营运中断或者发生伤亡事故的严重后果，国内外地铁运营中所发生伤亡事故已表明其严重性。

二是，地铁运营系统具有动态性、事故后果严重性、运营安全管理艰巨性、受环境和外界因素影响的特殊性。地铁是建于地下环境又有其封闭性，车辆运行速度快、站点多、起停车频繁，停车时间有限；乘客流量大、自助上下乘车、自动开启关闭车门，极易发生故障事故。

三是，地铁运营中一旦发生停车或意外事故，应急疏散难度较大，而且也有受外界因素干扰的固有特点等危险有害因素影响。同时，地铁运营也是人员密集的特殊公共场所，必须确保其安全可靠性，对地铁运营安全管理和安全监管工作要求更高更严格。

四是，我国城市地铁交通发展历史较短，仅有50多年，国外已有150多年。地铁运营安全管理经验不足，尤其是在城市轨道交通制造行业方面，尚未建立起完善的独立自主的体系；有些车辆控制系统、通讯设备设施，还需从不同国家、地区引进，由于标准不一，制式不同，就给地铁运营管理系统，特别是安全管理带来不容忽视的问题，甚至是潜在的安全事故隐患，值得地铁运营管理部门和地方政府各有关部门高度重视，以确保城市轨道交通建设和运营的安全。

2、安全管理新机制实施过程中存在的问题

2.1、安全新机制要求尚未完全有效落实

目前，仍有个别管理干部存在对深化实施安全管理新机制理解、重视不够，安全责任未层层分解落实到车站、到岗位，致使深化新机制措施未得到有效落实，安全风险管控压力未有效传递，管理人员岗位履职意识和质量不高，现场安全关键未得到有效控制。

2.2、安全关键控制不到位

部分专业管理科室、中间站站长及专业管理人员未针对本部门、本岗位安全风险控制重点制定检查计划并严格落实，致使一些安全关键盯控监控不到位。一些管理人员尤其是一些中间站领导班子成员安全责任意识、担当意识薄弱，对制度办法要求“就低落实”，履职尽责有差距。

2.3、工作力度在逐级衰减

部分车站深化安全管理新机制存在“重布置、轻落实”、“重任务、轻质量”的倾向。虽然直属站针对中间站加强现场业务指导作出了量化要求，但个别中间站现场管理仍存在形式主义，部分干部和管理人员现场安全检查不深入，虽然人已到现场，但没有做到紧盯关键，对一些突出隐患问题没能及时发现和指出，现场检查发现问题、指导解决问题的质量不高，特别是通过对一些设备故障、严重“两违”的追踪分析情况看，问题发生前有关干部和专业管理人员现场检查时，没能及时发现和指出。

2.4、问题对标考核不严格

一些干部未认真落实逐级负责要求，管理中存在“好人主义”。对现场检查问题避重就轻，致使检查考核不规范问题得不到纠正，甚至一些惯性问题重复发生。

2.5、干部安全履职质量不高

中间站管理者在安全新机制建设方面存在依赖思想，主动抓安全长效管理意识不够，由依赖型向独立型，被动型向主动型转变方面还不到位。安全措施“严不起来、落不下去”的现象在中间站还比较突出。安全关键控制不力，班组互控机制失格，日常对标工作执行有差距，导致“职工干惯了，管理人员看惯了”的不正常现象仍然存在，作业中“两违”仍较为突出。

3、地铁运营的站务基层管理

3.1、规范干部安全管理履职评价考核

专业管理人员要按照“履职有依据，责任可追溯”的要求，规范填记个人《现场检查记录本》，详实记录现场检查时间、地点（处所）、方式、内容和检查发现问题，并在每次现场检查后，及时在“信息系统”内填记“现场检查写实”。直属站安全科每月要对个人现场检查量化任务完成、检查发现问题及指导整改销号等进行总结分析，并作出履职评价。要针对安全管理新机制带来的新变化、新要求，找准影响车站管理的关键和症结，针对性地研究制定措施，狠抓落实，形成求真务实的良好风气，努力从固有的管理模式和思维方式中解放出来，全面加强和完善自主管理，促进车站安全管理的顺畅、高效。

3.2、加强“安全风险问题库”管理

专业科室要按照路局“安全风险问题库编制规范”要求，对应本系统《安全风险控制表》，突出高危安全风险、管理薄弱环节、现场惯性“两违”等重点，细致梳理“安全风险项”和“安全风险问题点”，科学、合理界定“安全风险问题”的性质和分类，明确每条“问题条款”的适用范围及考核依据，并按岗位进行明示，组织进行针对性培训，引导干部职工把日常安全管理、现场作业控制的重心转到强化安全风险管控上来。

3.3、强化落实安全风险管控责任

要结合推进安全管理规范化，按照分层管理、逐级负责的原则，进一步梳理明确站领导班子、职能科室、车间（中间站） 等各层面的干部现场安全检点内容，强化“下管一级”，规范干部安全检查行为，健全完善安全检查责任体系。车站依据《安全风险控制表》，把各项安全风险管控措施层层分解落实到责任岗位和责任人，做到纵向到底，横向到边。

3.4、建立“一个都不能少”的有层次的培训体系

随着地铁运营的快速发展，未来几年，我们面临着新线分流和大量新员工上岗的双重挑战。为迎接挑战，培训工作必须全盘跟上。建立“一个都不能少”的培训体系，即培训项目一个都不能少，被培训员工一个都不能少。系统地进行综合性培训，完善培训体系，打造培训文化，使培训工作常态化；巩固员工业务，使员工向一专多能方向发展，进一步提升员工业务水平，提高员工应急情况下的应变能力，打造一支业务过硬、团队合作能力强的队伍；做好新线人员的储备工作，为新线开通提供充足、优秀的人才。通过培训提高中心站员工的总体素质，确保各项工作不漏项，员工不落队，达到部门下达的培训目标。

3.5、加强现场检查发现问题分析

属站要依托“信息系统”平台，充分运用数理统计分析等手段，健全检查发现问题的定期分析机制。每周统计分析本单位干部现场检查计划兑现、检查写实和问题录入、整改销号等情况，梳理分析存在的苗头性、倾向性问题，对突出问题进行通报，落实补强控制措施。每月对照本单位的安全风险管控重点和月度安全检查计划，全面、系统分析检查发现的各类问题，组织召开月度安全例会，深入查摆安全薄弱环节和突出问题，特别是反复性问题及规章制度、控制措施缺失，以及干部安全管理履职、安全风险管控不到位等问题，深入查找问题背后的管理原因，剖析干部安全管理履职等深层次问题，严格定性定责，采取有效措施强化整治，提高安全新机制管理效率。

总之，随着经济的快速发展，我国许多大城市开始进入城市现代化和机动化加速发展时期。地铁作为现代化城市轻轨交通运输工具，以大运量、高效率、低污染等优势，成为大城市缓解交通压力大，客流拥挤，促进经济发展的优先选择。面对严峻的运输安全形势，如何深化实施安全管理新机制，进一步夯实安全管理基础，确保安全持续稳定显得尤为重要和关键。

参考文献

篇2

关键词 煤矿 班组 制度建设 安全

班组是煤矿企业的基本单位，是加强煤矿企业管理，搞好安全生产的基础，也是企业实现科学发展、安全发展、和谐发展的基本保证。班组安全管理工作的好坏，直接决定了企业安全管理工作的状况，只有班组的安全工作搞好了，事故频率减少了，整个企业的各项安全管理措施才能得到落实，安全管理工作才能收到实效。只有加强班组建设和管理，夯实企业安全管理基础，才能全面提升企业管理的整体水平，增强班组的执行力和战斗力。因此，搞好煤矿企业班组管理，促进安全管理，必须制定一套科学、完善的管理制度，建立一个求实善管p高素质的班组长管理队伍，注重员工安全教育和技能培训，只有这样，才能不断夯实班组安全管理基础，提高企业班组管理水平。

一、加强班组管理制度建设，夯实班组安全基础

篇3

深入贯彻关于安全生产重要批示指示精神，认真落实省应急厅的决策部署，强化底线思维，突出问题导向，狠抓责任落实。从讲政治、顾大局、勇担当、保稳定的高度，切实履职尽责，坚决确保全县烟花爆竹安全生产形势的稳定。

二、检点内容

(一）烟花爆竹批发企业。重点检查是否存在“六严禁”等经营行为，以及安全生产主体责任落实情况，仓库“四防”（防爆、防火、防雷、防静电）等基础设施达标情况，经营安全专项治理情况，安全风险管控和隐患排查治理情况，以及产品质量安全和流向登记、仓储安全管理情况等。

(二）烟花爆竹零售店（点）。重点检查是否存在“两关闭”“三严禁”等经营行为，以及安全生产主体责任落实情况，零售场所安全条件达标情况，现场安全管理落实情况等。

三、检查时间安排

(一）部署启动阶段。（2020年10月末—11月10日）

开展广泛性宣传发动，将省、市的具体部署层层传达到相关企业。

(二）检查整改阶段。（2020年11月10日—2021年2月26日）。

1.烟花爆竹经营企业自查。县玖合烟花爆竹有限公司要持续开展安全隐患排查治理，全面自查安全问题和隐患，健全安全隐患排查治理台账，建立并落实安全生产承诺制度，做到不安全不承诺、不承诺不经营。库存达到饱和时，批发企业应停止进货。

2.应急管理部门执法检查。深入企业开展对表检查，对烟花爆竹烟花爆竹批发企业和零售店（点）做到检查全覆盖，并加强对企业自查和承诺落实情况的监督，严肃惩处安全承诺失信行为和违法违规行为。要在落实日常检查的基础上，在2021年1月底前至少开展一轮烟花爆竹批发企业和零售店（点）全覆盖检查。

(三）总结完善阶段（2021年2月26日—3月4日）

我局将及时认真总结检查情况，梳理解决共性问题，归纳推广有效经验做法。

篇4

加强领导，做到分工负责，职责明确，落实到位。安全文化建设，主要抓好“一条主线，一项工程”，一条主线即深化和完善“6+6”安全文化体系；一项工程即安全生产责任制“3321”工程。要进一步强化班子成员和管理人员安全工作意识，改进工作作风，提高安全管理水平，把班子及各级干部的安全生产责任制的完善、实施、考核作为企业安全文化建设的重要内容，特成立李子垭南煤业公司企业安全文化建设领导小组、考评小组。

（一）领导小组

组长：刘汉荣

副组长：胡 彬、刘礼文

成员：王焕明、陈建国、刘 勇、杨善国、赵 强、杨华波、赖明、周承东、张扬义及各连队支部书记

（二）考评小组

组长：刘礼文

成员：杨华波、赖 明、付莉、禹瑜玲

（三）下设安全文化建设办公室于公司党委办公室，负责日常组织工作，职责：

1.负责安全文化建设规划及实施计划。

2.负责企业安全文化建设目标制订和考核。

3.负责制定、编印企业安全文化宣传、培训、教育有关/！/资料。

4.制定企业安全文化建设的资金预算计划。

5.负责组织开展企业安全文化各种活动。

6.定期或不定期召开专题工作会，研究有关工作。

7.负责对各单位安全文化建设工作的指导、考核、评比。

二、具体意见

（一）建立完善安全文化建设机制，加强领导班子、各级干部安全意识和作风建设，落实安全生产责任制，层层分解责任和任务，逐条逐款抓落实。

（二）联系实际，创新安全文化的形式和内容。 各队（单位）要结合实际、开拓思维、勇于创新、敢于创新，在形式内容上、操作方法上、活动方式上，认真落实集团公司《安全文化建设意见》和公司相关文件要求，推陈出新、灵活多样、开拓创新、注重实效。

（三）加强宣传教育，建设安全文化建设长效机制。

1.突出一条主线，深化和完善“6+6”安全文化体系

表层文化建设上，全面实施“六个一”工程。 即“一头面、一条线、一个区、一园地、一阵地、一手册”。

安全文化活动上，健全“六个一”活动载体。 即全员推行背诵应知应会、每周一题、每周一案、手指口述、“十种违章现象”、女工家属送安全知识到连队、到井动。

安全理念建塑上，培育“六个一”理念系统。 即培育一种企业精神，升华一个安全理念，明确一个安全战略，锁定一个安全目标，规范一套安全体系，塑造一个安全新新形象。

安全管理上，推行“六个一”管理机制。 即在学习教育培训上突出一个“严”字，在安全工作上突出一个“严”字，在执行上突出一个“严”字，在考核上突出一个“严”字，在工程质量上，突出一个“严”字，在技术上，突出一个“严”字。

齐抓共管，党群团组织“六个一”渗透。 即“我是党员我带头”竞赛活动，党员安全示范岗，党员“双无”活动，党员“一帮三”活动，群监组织活动，青年安全工程。

创新能力上，注重“六个一”建设。 即抓好每个环节，注重一个“细”，履行好安全职责，讲究一个“实”；在技术能力上，体现一个“进”；在管理能力上，讲究一个“超”；在各项工作上体现一个“争”；在工作质量上，体现一个“精”，要求安全各项工作做到精心安排，精心组织、精心管理、精心生产、精诚合作、精益求精。

2.建塑一项工程，打造安全生产责任制“3321”工程 。在企业安全文化建设创新上，以安全生产责任制为突破口，在实践中探索，在探索中发展，积极探索安全生产责任制建塑之路，努力培育和构建具有南煤特色的企业安全文化，积极打造安全生产责任制“三三二一”工程。

一是从基础入手，搭建“三个平台”， 即搭建思想认识平台，健全领导体制平台、完善工作机制平台。二是从深化和创新上入手，抓好“三个关键”， 即在形式上扩展，在内容上延伸，内容和形式的统一。 三是从实际出发，建立“两个闭合系统”， 即各级管理人员安全生产责任制四级履职考核闭合系统，基层员工安全生产责任制三级运行考核闭合系统。四是从效果出发，完善一套考核奖惩体系。

3.积极开展安全文化建设“流动红旗”竞赛活动。竞赛采掘组和机通运救护组两个部分进行，各部采取与连队“捆绑式”参加竞赛，竞赛内容：安全文化建设考核办法和安全生产责任制考核内容。竞赛时间每季一次，奖惩采取“奖头罚尾”方式，对第一名奖励3000元，对最后一名给予3000元罚款，切实调动各级组织和广大员工抓安全文化建设的积极性和主动性。

篇5

班组是电力生产的基本单元，是搞好安全生产的前沿阵地[1]。班组安全员作为电厂三级安全监督体系的一线堡垒，既是一线生产者，又是安全生产工作的一线管理者，安全员的职业能力、履职效果直接关系到电厂安全生产方针、政策的宣贯和落实，关系到电厂安全监督管理工作的有序、和谐、文明开展。因此，明确班组安全员岗位职责，充分发挥安全员的岗位职能作用，增强安全员的职业能力，有利于电厂搞好安全生产管理，有利于提升电厂三级安全监督体系的整体安控水平。

1.班组安全员的岗位职责

生产员工身在一线，对工作环境、设备安装运行情况及班组成员特点十分了解，因此，班组安全员的任用方面，应该在生产一线中选拔责任心强、岗位过硬、工作能力突出的员工，并在安全管理和行使安全监督职能上以班组为主。班组安全员本身应该是一岗多能，除了承担专业岗位运行维护的业务职能，还必须承担以下职能：

（1）认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，宣贯“安全为天、质量是命”企业安全文化理念，监督班组成员认真执行与安全生产有关的各项规章制度。

（2）参与拟制班组的各项安全监督管理措施，修订检修规程和工序卡的安全技术操作，规范生产现场文明生产，落实设备管理安全责任制。

（3）协助班长编制班组安全生产计划和安全活动计划，积极参与安全生产过程中的各种事故处理，对当月安全工作的开展情况、存在问题及处理措施进行汇总，向安委会汇报。

（4）负责组织班组的安全活动和安全教育培训，组织学习有关安全的简报、事故通报，监督班前会、班后会的召开，做好开工前的安全交底工作、工作安全分析和施工过程中的安全监督工作。

（5）负责监督生产现场“两票三制”的执行，掌握生产现场工作环境状况，负责劳动防护用品的发放和安全工器具的配备、定期检查，负责班组的安全装置、消防器材的管理工作，监督工作班成员的精神状态良好、个人安全防护用品的正确使用。

（6） 做好安全生产中规定资料的记录、收集、整理和保管，健全完善安全管理基础资料，做到齐全、实用、规范。

2.班组安全员的职业能力

班组安全员是电厂安全生产工作中设备安全、人员安全、技术安全的一线守卫者[2]，面向一线设备和员工来行使职能，应具备以下基本素质：

2.1 良好的政策认知和安规解读能力

班组安全员隶属于班组管理，但业务上接受安委会、安全监督部门的指导，可直接向安委会汇报工作，同时要将上级安全监督方面的政策、文件向班组如实传达。因此，安全员必须熟悉相关安全管理制度，在政策解读上，能够准确领会文件、制度的要义，切勿做歪嘴和尚，人为造成制度执行障碍，充分理解NOSA安健环的管理理念，能够结合实际运用安规行使监督职权，对班组给予正确的解读和指导。

2.2较强的学习能力和完整的专业知识结构

随着新建电厂的机组陆续并网发电，各种复杂的自动化监控设备和系统配套投运，对班组员工专业技术的基础知识和应用水平提出了很高的要求，因此，班组安全员首先应该具有较强的学习能力，勤于学习设备操作规程和检修工艺流程，丰富理论知识，强化操作技能，做到业务水平和实践经验高于班组职工。

2.3较强的沟通融合和勇于实践的能力

安全监督工作在某种意义上说就是得罪人的事情，但班组安全员必须敢于实践，敢于承担责任。在履职过程中要协调好生产和安全的关系，掌握好履职尺度，把柔性管理和制度管理有机结合，既避免生硬执行激化矛盾，又避免失去原则有章不循。对于班组存在的不安全行为要像“眼睛里揉不得沙子”一样坚决进行抵制和纠正，不迁就，不护短，不怕得罪人，能够通过大胆管理把班组安全工作落到实处。

2.4较强的文字表达能力和良好的职业道德操守

作为一名班组安全员，面对各种计划的分解落实、各种总结报表的上报，较强的语言、文字表达能力已成为基本的素质要求，安全员在撰写各种材料、参加班组安全活动的时候，思路清晰、措辞准确的语言文字表达是十分必要的。此外，面对生产一线同样掌握专业知识有专业技能的优秀员工，作为一名安全员，良好的职业道德操守是树立威望、进行良好沟通的保障。班组安全员要从个人自身的行为养成抓起，带头严格执行安全规程，勤于学习掌握安全生产应急预案，从大处着眼、小处着手，练就敏锐的观察力，做到严于律己、事无巨细，做到遇险不乱、处变不惊，才能真正成为班组职工安全生产工作的主心骨。

3.班组安全员的履职方法

安全工作的复杂性和艰巨性，决定了班组安全员在工作中不可避免地会遇到各种各样的困难，不仅要完成个人岗位的工作任务，还要对班组安全生产工作进行监督，要做好一名合格的安全员最重要的就是坚持一个字“勤”。

3.1勤于检查

勤于检查，就是要在班组各岗位之间勤走动、勤检查，查装置是否安全、环境是否整洁、行为是否规范、劳保是否穿戴整齐、操作是否标准、作业有无麻痹应付，作业人员是否严格遵守劳动纪律，及时发现和整改事故隐患，及时制止和纠正各种违章现象。

3.2勤于提醒

班组安全员要有一张婆婆嘴，做到多提醒，多要求。组织开好班前会，提醒当班员工的安全注意事项，讲解本班安全技术要领，进行安全技术交底，宣布安全应急预案；组织开好班后会，认真总结当班的劳动纪律和安全生产工作，对员工安全工作中的表现进行讲评，对存在的隐患进行客观分析，并举一反三，鼓励大家克服缺点，发扬优点，消除不安全因素。

3.3勤于动手

要使班组员工对各种安全规程、制度熟练掌握，使班员具备一定的安全素质，班组安全员就要勤于动手，营造环境，通过组织召开各种形式的班组安全活动，如安全知识竞赛、安全故事会等，用安全知识培训和教育班组员工，用安全目标口号引导和激励员工，用安全事故案例警示员工，创造一个良好的班组安全文化氛围。

安全是相对的，不安全是绝对的。安全工作既是一项实实在在的具体工作，又是一项只有起点没有终点的长期性工作，不可能一蹴而就，也不可能一劳永逸。班组安全员应具备安全思想意识强、技术业务和实践技能过硬、讲原则、讲奉献、不遮掩、不回避等素质和品质，在职业操守、监督能力、协调能力等多方面达标，做到责权清晰、计划明确、执行到位。心态决定状态，素质决定能力，班组安全员要坚决摒弃浮躁心理，牢固树立特别能吃苦、特别能战斗、特别能奉献的思想，以紧盯“接得下、开得起、管得好”的目标不放松的韧劲，持之以恒，埋头苦干，全面提高自身的职业化水平，把自己所肩负的工作做优、做实、做精，才能提高安全监督管理的整体素质和执行水平，才能充分发挥电厂三级安全监督体系的作用，保证各项生产得到实时有效的监督。

参考文献：

[1]宋守信,武淑平,翁勇南.电力安全管理概论.北京.中国电力出版社.2009

篇6

通过深入开展安全大检查，强化隐患排查治理，深化重大危险源的整治，严厉打击非法违法生产经营建设行为，进一步推进企业安全生产主体责任落实和安全标准化建设，净化安全生产环境，有效防范和减少各类事故发生，促进全区建设工程安全生产形势持续稳定好转。

二、检查范围和内容

（一）检查范围

所有在建房屋建筑和市政基础设施工程。

（二）检查内容

1、防火安全。按照市建设与管理局《建设工程施工现场防火安全管理暂行规定》（建工〔〕30号）、《市区建设局关于开展建筑工地消防安全大排查大整治大宣传大培训大练兵活动的通知》（建〔〕6号）的要求开展建设工程防火安全检查，重点检查阻燃安全网使用情况和消防设施配备情况、年度建设工程消防工作目标责任落实情况、开展清剿火患行动情况。

2、人员到位履职。项目基本建设程序履行情况，根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》和《市区建设局关于开展施工及监理单位项目管理人员到位履职专项检查的通知》（建〔〕51号）开展施工、监理管理班子主要成员到岗履职情况检查。安全生产制度落实情况和安全生产应急救援预案落实情况。

3、整治重大危险源。施工现场安全生产情况，重点检查在建工程项目施工现场脚手架、深基坑、高边坡、高大模板、建筑起重机械等危险性较大的分部分项工程，以及安全专项施工方案的制定、论证及执行情况。各企业落实市建设与管理局《关于开展建筑施工模板工程专项整治工作的通知》（建工〔〕79号）、《关于开展外脚手架和建筑起重机械施工安全专项整治工作的通知》（建工〔〕77号）文件情况。

4、文明施工。根据《市建设与管理局关于施工现场推行建筑施工安全文明标准化的通知》（建工〔〕109号）、《市建设与管理局关于深入开展城市建设战役建筑工地文明施工标准化建设与整治工作的通知》（建工〔〕17号）的要求开展建设工程文明施工检查，重点检查场地硬化、食堂、宿舍、厕所卫生整洁。各建设、施工单位落实《市建筑废土、沙石运输管理办法》情况。

三、检查方式、实施步骤

此次大检查采取各方参建主体自查和拉网式检查的方式。

第一阶段：自查自纠阶段（即日起—11月15日）

各在建工程建设各方主体立即对各自在建工程项目进行认真地自查自纠，发现问题及时整改，自查自纠相关资料存工地现场备查，并将检查情况在11月15日前报区建设工程质量安全监督站（人力资源大2楼办事窗口）。

第二阶段：检查阶段（11月16日—11月30日)

我局将对所有的在建工程项目拉网式检查，要对安全重大危险源要逐一检查，做到横向到底、纵向到边，不留死角。

第三阶段：总结完善阶段（12月1日—12月30日）

开展“回头看”，确保隐患整改到位。同时对检查中发现的主要问题进行总结分析，研究采取措施，建立健全长效机制。

四、工作要求

篇7

前言

工程监理制度于1988年开始在我国进行试点，到1996年在全国全面推行至今，已经作为我国与国际接轨的重要标志，为我国改革开放和现代化建设事业做出了巨大贡献。当然，该制度在推行过程中，也存在监理工作不到位等诸多问题。审计通过对工程监理在控制工程质量、工程进度、工程造价；进行安全管理、工程建设合同管理；协调各方工作关系等方面进行全面综合评价，查找工程监理工作存在的问题和原因，提出改进建议，以促进工程监理的监督、咨询水平。本文将从如何有效开展工程监理履职审计，真实反映工程监理履职效果，审计关注重点和审计方法确定进行探讨

1工程监理的基本涵义

“监理”一词是外来语，出自日本，在汉语词典与英语词汇里，均无明确定义，但这不影响监理作为一种国际惯例在全球一体化进程中发挥作用。具体来说，监理没有管理的权限，它只是一个中间环节，更多的是为业主实行监督和咨询的义务，疏理协调项目的管理使之更快、更准确、更完整的完成各项工作任务

在我国，什么是工程监理？国家住房和城乡建设部与国家质量监督检验检疫总局在联合的《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）明确提出建设工程监理的定义：“工程监理单位受建设单位委托，根据法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动”

2 工程监理履职审计的重点

监理单位除了要具备相应的资质外，还要严格遵守监理工作程序和要求，监理人员也要按要求持证上岗和开展工作，正确处理各方的利益和矛盾。因此，监理工作相对复杂，仍存在各种问题和不足。对工程监理履职情况进行审计和评价，审计人员除具备专业知识外，还应熟悉监理工作的程序和要求，掌握监理工程项目的情况，难度较大，审计工作不可能全面覆盖。为此，在开展过程中，要选择经济、社会效益影响大，多方工作关系协调复杂的工程项目作为审计对象，监理履职审计的重点就相对明确

1 严格执行监理资质审查

对于监理相关资质的审查，必须严格执行国家有关法律法规，其中，对工程监理企业承接项目监理资质要求，执行“建设部令第158号 《工程监理企业资质管理规定》（2007年版）”，企业不得从事超出许可范围内的工程监理活动；对工程监理人员资格证书要求，执行《建设工程监理规范》（GB/T 50319-2013）规定，监理人员必须在许可范围内从事工程监理活动

监理资质审查容不得半点马虎，国家为什么要推行强制工程监理？一个重要原因，工程建设好坏，不仅关系到国家经济发展，更关系到百姓民生，国家就是要通过监理企业作为第三方，严格按照法律责任的规定，制约建设单位和施工单位的建设行为，促进建筑市场规范化。监理企业是否有承接项目资质，监理人员是否有监理从业资格，将严重影响整个建设工程，不仅体现在建设工程是否合法合规实施，更决定了工程建设投资、进度与质量控制执行的好坏，这也成为监理履职审计的关注重点

2 现场施工监理执行情况

监理企业履职管理能力的高低，往往体现在对建设工程现场施工的监理执行力度上

首先，审查工程项目监理机构的建立、监理组织机构形式、监理人员构成等。其中重点关注监理制度是否健全；是否严格实行了总监理工程师负责制，有无正式任命文件；监理人员是否严格遵守职业道德、廉洁从业，有无诚信反馈意见；监理规划、监理实施细则是否合理编制并有效执行；监理资料（日报、月报、会议纪要、监理记录、进出场报验等）是否随工程进度同步收集整理；监理公章管理、使用是否合规等

其次，关注监理在施工阶段的审查工作。监理工作程序是否按要求制订，是否能体现事前控制和主动控制，是否真实体现监理工作效果；施工前监理是否审查承（分）包单位资质，安全生产许可证，施工组织设计（方案），质量、安全、技术等管理制度、施工人员资格证书，工程开工报验资料等记录；审查监理召开施工现场工作例会纪录，问题解决落实情况，各方信息沟通、资源共享是否顺畅；监理是否及时、有效协调各方关系，解决施工问题；下达工程停（复）工命令的依据以及执行整改情况，是否按规定签发监理书面决定等

最后，审查监理在施工过程中，对工程质量、工程造价、工程进度的控制是否有效。质量与安全控制方面：审查新工艺、新材料等的监理论证，隐蔽工程施工，质量缺陷检查整改情况，施工中存在的重大质量隐患处置，质量事故处理结果的跟踪与验收等；造价控制方面：监理人员是否严格执行施工合同，结合现场实际情况，履行审批程序，及时核实变更签证工作量，是否准确把握对设计变更、施工变更、工程量签证以及材料改代的确认。进度控制方面：审查监理审批、检查承包单位各项施工进度计划与实施情况，监理是否全过程进行了施工进度风险分析与控制，是否同步记录并随时向建设单位通报进度进展情况，是否采取控制优化工程进度措施等

3 竣工验收与质量保修期监理执行情况

工程收尾阶段，或者称之为基本完成阶段，监理工作表面看像是基本完成，然而恰相反，这时候的监理工作虽少，监理责任依然重大

审计工作需要做进一步延伸，关注该阶段可能出现的风险：监理是否及时审查承包单位竣工资料；监理是否对竣工预验收、验收过程中存在的问题提出整改意见并及时监督整改；监理是否按规定签署竣工验收报告；保修期内，监理是否对工程质量缺陷进行检查、记录、验收和分析等

4 工程项目监理收费

工程监理是一种有偿的工程咨询服务，它即不同于施工单位的直接生产活动，也不同于建设单位的直接投资活动，它通过服务于建设单位的工程项目，来获取服务性报酬，这一活动严格按照监理合同和其它有关工程建设合同来实施的，是受到法律约束和保护的

为此，在监理履职审计过程中，对工程监理费计取依据合理与否，工程监理费结算及时与否，以及工程监理费实际到帐对监理企业的影响等方面，均应做相应审查

工程监理履职审计的基本方法

审计方法的选用应能体现最佳审计效果，同时能够满足审计实施过程中取得证据的完整性、客观性、相关性需要。在工程监理履职审计过程中，建议使用以下方法

1、综合信息获取方法

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我站今年上半年共监督报监项目15个，其中续建项目11个，新建项目4个，其中市政项目3个。受监率100%，在安全生产隐患排查治理方面，制定了安全事故隐患排查和整治制度，对查处的不安全隐患做到“四定”，即定人员、定项目、定时间、定经费，确保隐患整治落实。并将质量两年行动计划工作常态化，对报监项目五方责任主体承诺书进行收集归档，上半年共出动检查组40余次，对全县再建项目15个进行检查，主要检查各个项目隐蔽工程质量情况，安全文明施工情况，各方主体履职情况。

（一）质量问题在检查中发现箍筋铺设不规范，焊接不规范，保护层厚度不够，搭接长度不够，焊渣清理不干净等问题。我站要求施工企业严格按照规范要求进行施工，并要求监理单位认真履职，对再犯施工企业下发整改通知书12份。

（二）安全问题：安全通道设置不规范；五牌一图不齐全；施工现场、支模架、外脚手架搭设不规范；安全网材质不符合要求，防护不严密，无横网；卸料平台制安不规范；施工现场临时用电不符合规范的要求；施工现场的安全生产制度不健全，人员落实不到位，安全资料未完善；未按规范设置防火设施；施工现场乱象。针对发现问题的企业我站开展现场教育宣讲安全知识，并发放宣传手册要求立即整改。在复查中仍存在问题的施工单位我站下发整改通知书12份。

二、加大学习宣传力度

6月安全月6月10日，在各工地进行安全生产月宣传咨询活动。本活动面向全县外来务工人员，宣传内容形式多种多样、涉及面大、且效果明显。提高了施工队伍整体安全防范和自我保护意识。在平时质量安全生产检查中，与项目施工方质量员、安全员进行安全知识的宣传和讲解，并要求施工单位每周召开安全生产例会，积极动员施工单位克服麻痹松懈和厌倦情绪，提高自我安全的防范意识。

三、存在问题

今年上半年，我们做了很多有针对性的专项整治措施，但是，存在的质量、安全隐患仍不少。主要表现在：一些施工企业受经济效益下滑等多种因素的影响，安全生产资金投入缺少保证，一些陈旧的设备得不到更新，中小型机械维修保养差；企业主要管理者守法意识差，私招乱雇现象屡禁不止，劳务人员素质不高，自我保护意识差；一些楼梯口未做防护，临边作业防护不到位，谈不上防护措施的定型化、工具化，场地内材料堆放混乱；施工机具配电箱引出线临乱，开关箱防雨措施不到不足，操作层脚位；剪刀撑组数不够，有的不到顶，架体与建筑物的拉结点手板不满铺，所用密目网材质不合格，对质量常见问题重视不够。对发现的问题检查组已现场进行了严肃的批评教育，并责令整改。

四、下一步工作计划

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2013年以来，铁路总公司在全路深入推进安全风险管理，有力的推动了铁路安全管理向系统、规范、科学的方向发展。2014年初总公司下发了《关于推进安全管理规范化的意见》，对安全管理规范化具体开展工作指明了方向，西安、上海全路安全管理规范化现场会议，进一步了推动完善岗位安全职责、工作标准和流程，强化安全风险过程管控，严格履职考评，对整体提升安全管理水平提出了具体要求。本文对安全管理规范化工作的实践工作进行了探讨。

（一）完善安全职责管理体系

1.修订完善安全管理职责、标准及流程。按照“负什么责、怎么负责”的要求，针对全路安全风险管理现场会指出的安全管理规范化推进过程中存在安全管理职责覆盖岗位不全、内容笼统模糊、责权界定不清，工作标准不明确、质量无要求、与风险项点结合不紧密、操作性不强，工作流程交叉重叠、衔接不紧密、责任不落实等问题，按照职责标准与风险排查项点相结合的原则和要求，进一步修订安全管理职责、工作标准和工作流程，重点查看修订后岗位安全管理职责是否存在漏项缺项及交叉重叠、模糊不清等问题，是否符合本岗位安全管理实际、满足现场管理需要；工作标准是否做到与岗位安全职责一一对应，是否做到检查方式、检查内容、检查频次、检查标准等基本要素明确化、具体化，每项工作标准落实是否明确量化考核标准；工作流程是否对关键步骤、关键环节进行分解、提示，做到易查易用，岗位安全管理风险项点及控制要求是否结合《安全风险控制表》进行明确；专业基础管理制度办法、措施是否完善、健全。

2.全面推行“两书一册”。在修订完成管理职责、工作标准及流程的基础上，按照简约、实效的原则，做好“两书一册“顶层设计，通过座谈交流、征求意见、专题会议研讨等方式，制定完成管理工作指导书，完善各岗位作业指导书，依据《安全风险控制表》编制安全检查整治指导手册，重点从规范干部检查计划制、干部述职管理、干部履职综合评价考核、干部培训等管理机制落实为着力点，帮促规范段职能科室、车间干部管理行为，使各级管理人员真正将《管理岗位指导书》、《检查整治手册》做为日常管理行动指南，提升各级履职管理质量和水平；以帮促引导规范维修作业“派工单”落实为抓手，督促指导现场将各项作业标准在“派工单”编制、班前安全教育、现场作业组织中对规对标进行落实，使作业指导书在现场作业实际中得到真正落实和体现；并针对落实中存在问题和不足，倒查管理职责、工作标准、作业标准及管理制度上存在的疏漏和不严谨的问题，帮促指导进一步优化完善安全生产管理基础体系，通过帮促指导规范，以实现管理规范化、作业标准化和检查整治常态化工作目标和要求，强化“四预”管理工作落实，规范提升段科室、车间、班组，促进“三化”工作。

⑷典型引路，全面推进安全管理规范化工作。在做好现场会观摩交流学习，中卫工务段典型帮促推进工作的基础上，帮促指导形成系统安全生产管理规范交流材料，并督促其他各段做好安全管理规范化工作推进的梳理总结，确定时间在中卫工务段召开现场观摩会，通过观摩学习、交流，示范引领，全面推进系统安全管理规范化工作。

（二）强化过程管理体系

1.深化“四预”管理。一是从制度建设上着手，以客车安全为核心，综合考虑工务安全季节性因素，细化制定工务安全风险“四预”管理办法，分层级明确“四预”工作方法、程序及风险识别、研判的依据，以及各项目阶段性风险防控关键环节，为落实风险“四预”管理提供可靠制度保证。二是在风险防控上下功夫，坚持专业预判与集中研判相结合的方式，每周（月）末由专业工程师通过对现场检查问题和季节性、阶段性重点工作的梳理分析，在开展周（月）风险项点专业预判的基础上，由处领导牵头组织集中讨论，逐项目从人、物、管、环等环节分析致险因子，研判确定次周（月）安全风险项点，落实防控措施和责任人，预警提示，源头防控风险。三是在风险防控措施的落实上下功夫，对班组作业派工单与安全风险防控作业单优化合并，使安全风险防控措施真正落实在安全生产的第一线，体现在安全管理的全过程，达到预警管控的目的。四是实行周对话制度。对现场检查暴露出的典型性、倾向性问题，每周五通过办公网络视频会议系统，与站段主管领导、科室负责人、主管工程师及责任车间主任进行视频对话，从管理上帮促分析原因，督促落实问题整改，不但使责任单位受到了教育，也引起了其他单位的重视，扩大了问题整改辐射效果。

2.强化专业管理。一是以专业评价排序结果为依据，对月度评价排名靠后的单位和问题集中的重点项目，进行重点预警提示，督促问题整改和改进管理；对季度排名靠后、管理滑坡、问题频发的薄弱单位，路局相关部门派员组成专门帮促小组，由主管副局长亲自带队实施重点帮促，采取现场调研、跟班作业、与干部职工座谈、专题分析等相结合的方式，全面查摆存在问题，诊断剖析问题产生原因和症结，针对性提出整改意见和措施，动态检查督促问题整改，帮促规范管理。先后对定西、武威工务段进行了重点帮促。二是继续坚持专业管理会议制，每季度分专业组织主管段领导、工程师，召开轨检小车、探伤管理、钢轨修理、自轮运转设备、LKJ数据管理等专业管理会议，通过问题的分析通报、好的做法交流学习和推广，均衡提升专业管理水平。三是成立工务专业委员会。通过站段选拔推荐、理论考试、专业课题案例分析及方案制定等方式评选，成立了道岔、轨检仪、钢轨探伤、钢轨修理、机械故障及检修、桥路病害整治及防洪专业组，对现场存在的疑难杂症，采取选题攻关、授课培训、示范引导等相结合方式，先后开展道岔专业修、轨检小车、钢轨修理、支挡结构、黄土路基陷穴等5项专业技术项目攻关，充分发挥专业组作用，帮助提升现场管理水平和工作能力。

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一、突出监督重点，在参与并保证企业重大决策落实中充分发挥作用

积极有效参与企业重大决策，并在实施过程中强化监督，保证重大决策精准贯彻，是企业纪检组织的一项重要任务。

一是积极有效地参与企业重大决策。为认真贯彻落实集团公司振兴矿老工业基地的战略部署，矿纪委主动介入，搞调研、提建议，对干部职工进行垞“城的发展和希望在外部”的主题教育，引导和激励职工走出去创业。矿领导班子通过实践反复论证，进一步明晰了“内稳外扩、内精外强”的发展思路，主要领导拿出相当的精力放在异地项目的拓展上。经过艰苦努力，先后拿下了托管两个矿井、产能达到300万吨的承包垞生产合同，实现了城矿史上第一次成建制综采、综掘队伍走出去创业的突破。目前，设计年产120万吨的甘肃酒钢集团裕源煤矿、日产已达6000吨、月进600米左右的山西新都综采、综掘队等异地项目进展顺利。

二是围绕企业安全生产重要问题实施监督。我们狠抓了管理人员安全履职考核的制度化、规范化建设，强化履职过程的检查监督。根据集团公司关于管理人员安全履职考核的相关规定，专门研究下发了《某矿管理人员安全履职考核补充规定》，新增了12条内容，矿纪委专门设计印制了干部下井带班作业、必知必会知识抽查、每月下井工数以及隐患排查整改等四个表格，由部门负责日常考核，纪委月度汇总形成考核报告，考核结果与干部履职绩效挂钩。定期组织有关部门就“三违”治理、动态工程质量、干部跟值班等，每月至少进行两次动态监察，凡没有完成任务的，一律停班追究，20xx年管理人员共有98人次因敷衍应付等不尽职或不履职受到责任追究。通过强势督查，各级管理人员安全履职的积极性、主动性明显增强，较好的夯实了安全工作基础。

三是积极开展企业重点工作的有效督查。棚户区改造是加快振兴矿老工业基地的一项重要工作。在参与制定棚户区改造方案、工作规划的基础上，为防止操作简单化和违规违纪行为的发生，真正把惠民工程办好，确保各项政策落实到位，矿纪委参与、督促有关部门制定实施了政策入户宣传、层级接待和集访责任追究等制度，确保全矿352户棚户区24291平方米居民人人懂政策，个个知步骤，保证了棚户区改造工作的积极稳妥推进。在跟踪督查《节能减排管理办法》、《节能减排管理制度》等文件规定落实的基础上，形成了由规划发展科每天调度会通报主要能耗消耗情况、每旬进行分析、每月工作例会等制度，保证了各项指标任务的完成。20xx年矿被xx市环保局、经贸委评为“清洁生产合格”单位。

二、抓住监督关键，在强化教育惩处中促进党员干部廉洁从业

企业重大决策能否得到精准贯彻，关键在各级领导干部。为此，我们始终把党员干部和人、财、物管理岗位人员作为监督重点，通过开展教育引导、廉洁论证、查办案件等途径，促使各级干部自觉贯彻落实企业的各项决策，规范从业行为。

首先，努力营造强势本廉宣教氛围。垞为规范党员干部贯彻企业各项决策的行为，推进“本廉城”创建，矿在资金十分紧张的情况下，想法设法投入7万余元，对集学习、电教、网络、谈话等功能为一体的多功能廉洁文化室进行了软硬件补充，将人工湖进行重新布点和改造，发动党员干部取名，使之赋予具有群众基础的、较为丰富的廉洁内涵，建成了具有观光、教育、休闲等功能的“莲湖”。与此同时，我们还积极开展构建家庭“护廉网”、党员干部七项规定主题教育、举办廉洁讲坛、廉洁教育周、召开典型案件通报会等十多项活动，使廉洁文化渗透到了企业工作的方方面面。

其次，积极开展制度廉洁论证活动。围绕易发生违规违纪的重要规章制度进行督查，20xx年矿纪委对《关于实行基层活动金制度》的文件进行廉洁检测和评估，通过调研发现，活动金制度规定中的使用范围的科学性、合理性不够以及各单位在执行中比例悬殊较大，且无明确规定。经过立项和充分论证，矿专门下文，明确了9项使用范围以及使用的数额规定,与此同时，我们还健全了“开放式二次分配”和区务公开等一系列制度，促进了党员干部廉洁从业，维护了企业和职工的合法权益。

第三，严肃查办违纪违法案件。在监督企业重大决策贯彻落实过程中注意发现案源，惩处违法违纪行为，先后排查出物业公司负责工资工作的李某、王某利用工作之便涉嫌贪污的案件和物业公司煤炭营销业务员孙某挪用公款的案件，为企业挽回了经济损失， 维护了企业和职工利益。对克扣截留的2名干部、吃拿卡要的1名机关管理人员进行了严肃处理，20xx年，共受理群众24件次，处理23人，立案并移交司法机关处理一起，通过惩处，教育警示了一大批党员干部，保证了企业各项规章制度的有效落实。